金台区人民政府
| 索引号: | 发布机构: 区财政局 |
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宝鸡市金台区中山西路街道办事处2017年度部门决算
宝鸡市金台区中山西路街道办事处2017年度部门决算
一、部门主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。
2、负责街道机关、社区、村、两新组织党的建设。
3、指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
4、负责社区、村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。
5、制定社区和农村建设发展规划，规范社区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。
6、协助相关部门开展民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。
7、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。
8、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。
9、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作，做好突发事件的应急及处置工作，严厉打击邪教及非法组织。
10、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。
11、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。
12、负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。
13、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。
14、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。
15、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区、村财政管理；负责项目资金的管理和惠民资金。
16、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。
17、完成区委区政府交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年，中山西路街道党工委认真贯彻省、市、区委各项决策部署，创新实干牢牢把握稳中求进工作总基调，各项工作取得明显成效，荣获了诸多殊荣。奋力推进党建提升，着力加强招商引资、项目建设、环境整治、旅游开发、民生保障等重要工作全面持续健康发展，凝心聚力全面完成了既定目标任务。
三、部门决算单位构成
宝鸡市金台区中山西路街道办事处2017年部门决算包括中山西路街道本级（行政单位）。街道部门有党政办、财政所、劳动保障所、民政办、计划生育管理所、城管所、经济办、司法综治办、土地所。
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制30人，其中行政编制15人、事业编制15人；实有人员42人，其中行政19人、事业23人。单位管理的离退休人员1人。
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入总计579.63万元，比2016年度收入总计714.89万元减少体情况比上年减少135.26万元，主要原因是单位人数减少及项目资金减少。
2、本年度收入构成情况。
本年度收入总计579.63万元，全部为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
3、本年支出构成情况。
支出总计579.63万元，包括：
(1）基本支出569.36万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出469.21万元，商品和服务支付100.15万元。
(2）项目支出10.27万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标支出，在基本支出之外发生的支出，包括专款村级文化支出15200元、文化免费开放专款5万元等。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2017年度一般公共预算财政拨款支出579.63万元，其中：基本支出569.36万元，项目支出10.27万元。既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出579.63万元，其中：一般公共服务支出350.48万元，文化体育与传媒支出21.60万元，社会保障和就业支出47.45万元，医疗卫生与计划生育支出38.33万元，城乡社区支出45.01万元，农林水支出31.90万元，商业服务业支出12.82万元，住房保障支出32.04万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出569.36万元，其中人员经费469.21万元，商业服务业支出100.15万元，其中：水电费支出3.25万元，印刷费5.60万元，办公室暖气费5.73万元，差旅费3.37万元，办公费33.10万元，维修费3.81万元，邮电费2.83万元，公务员交通补贴13.75万元，其他商品和服务支出28.71万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
（1）2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.02万元，公务接待费0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费1.02万元，主要用于车辆运行维护，2017年度本部年末公务用车保有量1辆。
2、培训费支出0万元。
3、会议费支出0万元。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款579.63万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出100.15万元，其中：水电费支出3.25万元，印刷费5.60万元，办公室暖气费5.73万元，差旅费3.37万元，办公费33.10万元，维修费3.81万元，邮电费2.83万元，公务员交通补贴13.75万元，其他商品和服务支出28.71万元。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
2017年度末，本单位资产总额77.35万元。其中：
1.流动资产0万元。
2.固定资产77.35万元，其中：房屋1875.25平方米，价值24.02万元；汽车1辆，价值12.18万元；单价在50万元以上的设备0台（套），价值0万元；其他固定资产价值41.15万元。
3.长期投资0万元。
4.在建工程0万元。
5.无形资产0万元。
6.其他资产0万元。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附表五：部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）.xlsx
附表六：部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）.xlsx
附表七：部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.xlsx