金台区人民政府
| 索引号: | 发布机构: 区财政局 |
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宝鸡市金台区人民政府办公室2017年度部门决算
宝鸡市金台区人民政府办公室2017年度部门决算
一、宝鸡市金台区人民政府办公室概况
（一）主要职责
根据区编办文件规定，区政府办公室主要职责是：协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作，负责区人民政府重大活动的组织安排。承办市委、市政府和区委、区人大常委会交给区人民政府办理的有关事项。处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文；指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大代表议案、建议和政协提案，并督促检查议案、建议及提案的办理情况。负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项等。
（二）决算单位构成
宝鸡市金台区人民政府办公室2017年部门决算包括本级1个行政单位。
（三）部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制44人，其中行政编制22人、事业编制22人；实有人员42人，其中行政17人、事业25人。单位管理的离退休人员7人。
二、宝鸡市金台区人民政府办公室2017年度部门决算表
1．收入支出决算总表（部门决算Z01表）
2．收入决算表（部门决算Z03表）
3．支出决算表（部门决算Z04表）
4．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（部门决算Z07表）
5. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（部门决算Z08表）
6．部门决算相关信息统计表（部门决算CS05表）
7．政府采购情况表（部门决算CS06表）
8．资产情况表（部门决算F01表）
三、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因。
本年度收入为961.823万元，上年度收入为910.905元，比上年度增长5.6%，主要为新增公务用车平台支出。
2、本年度收入构成情况。
公共预算财政拨款收入961.823万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
3、本年支出构成情况。
本年度支出为961.823万元，基本支出948.743万元，项目支出13.08万元
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况
1、本年度收入961.823万元、支出961.823万元，上年度收入910.905万元，支出910.905万元，年度收入支出比上年度增长5.6%。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
本年度基本支出948.743万元，人员经费506.936万元，公用经费441.807万元，项目支出13.08万元。
4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
本年度按经济分类科目工资福利支出353.333万元，商品服务支出441.807万元，对个人和家庭补助支出15.603万元，项目支出13.08万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、本年度“三公”经费财政拨款总支出27.047万元。
2、招待费支出5.624万元。
3、会议费支出6.026万元。
4、公车支出15.397万元。
四、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款961.823万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上年度机关运行经费为376.732万元，本年度为441.807万元，增速为17.27%，主要为新增公务用车平台支出。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年政府采购支出22.793万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
2017年度末，本单位资产总额855.9711万元。固定资产955.9711万元。
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