宝鸡市金台区老龄办2017年度部门决算

宝鸡市金台区老龄办2017年度部门决算

一、部门主要职责

1、宣传人口老龄化的重大战略意义

2、组织指导区老年学会调查研究人口老龄化的现状与发展趋势，开展老龄问题学术交流

3、开展居家养老服务工作，为“六类”老人无偿提供居家养老服务

4、承建和管理社区老年人日间照料中心

5、开展省市区各级“敬老文明号”创建工作

6、发放70周岁以上老人高龄津贴

7、抓好老年人养老服务队伍的建设和培训管理工作

8、加强基层老年协会及老年活动中心室规范化建设

二、2017年度部门工作完成情况

1、新建了3个和管理着7个运营的社区老年人日间照料中心

2、开展了居家养老服务工作，为“六类”老人无偿提供30万小时的居家养老服务

3、为30418人次70周岁以上老人年发放24592600元高龄津贴

4、开展“敬老文明号”创建工作，西建康城、秦女、及时雨被授予市级“敬老文明号”称号

5、在基层老年协会及老年活动中心室规范化建设中，将配置的健身器材资产调拨给各村。

6、结合区劳动就业处对老年人养老服务队伍进行技能和礼仪培训

7、区老年学会撰写调查研究人口老龄化的现状与发展趋势论文48篇，获国家优秀论文的26篇，并参加全国级学术交流研讨会。

8、借助10月老年节，评选表彰了23名我区“西建杯孝子奖”，其中9名获市级孝子奖。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，区老龄办属全额拨款事业独立核算单位，属本级决算。没有下属单位。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制5人，属参公事业事业编制；实有人员5人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体30417720.23元，比2016年收入支出28072970.28元增长了2344749.95元，增长主要原因是70周岁高龄津贴年收入支出增长了。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入总计3041.772023万元，公共预算财政拨款收入3041.772023万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。支出总计3041.772023万元，包括：

基本支出73.114622万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出56.298398万元，对个人和家庭的补助支出4.4481万元；商品和服务支出12.368124万元。

项目支出2968.657401万元，包括居家养老服务费360万元，社区照护员岗补、社会保障补助及70周岁高龄津贴2476.657401万元，老年人照料中心基层建设费132万元。

3、本年支出构成情况。

本年度支出总计3041.772023万元，包括：

基本支出73.114622万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出56.298398万元，对个人和家庭的补助支出4.4481万元；商品和服务支出12.368124万元。

项目支出2968.657401万元，包括居家养老服务、社区照护员岗补社保及70周岁高龄津贴2836.321401万元，老年人照料中心基层建设费132万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体30417720.23元，比2016年收入支出28072970.28元增长了2344749.95元，增长主要原因是70周岁高龄津贴年收入支出增长了。

2、一般公共预算财政拨款2017年支出2909.772023万元，其中：基本支出73.114622万元，项目支出2836.657401万元。既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

3、一般公共预算财政拨款2017年基本支出决算情况：基本支出73.114622万元，其中人员经费支出60.746498万元，日常公用经费支出12.368124万元。

4、政府性基金财政拨款2017年收支情况说明：年收支情况132万元，用于社区老年人日间照料中心建设的福利彩票公益金收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

不涉及，本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况：2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.4815万元，其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.4815万元，比上年减少50元，减少原因是预算减少。公务接待费0.4815万元，主要用于各级开展的调查、研讨、培训等接待，涉及8批次21人。

2、培训费支出决算情况说明。本单位不涉及，无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。本单位不涉及，无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本单位2017年度绩效管理工作开展情况：2017年本单位老龄事务经费涉及一般公共预算当年拨款2905.323923万元。其中2836.321401万元用于70周岁老人高龄津贴的福利支出以及居家养老服务、社区照护员岗补、社保等，4.4481万元是职工住房保障支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本单位日常公用经费支出涉及一般公共预算当年拨款12.368124万元，主要用于办公的印刷、水电、电话及用品的维护方面。其中办公费0.986146万元，印刷费5.4325万元，邮电费0.798659万元，水电0.9826万元，维护费0.9856万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0.336万元，其中政府采购货物类支出0.336万元.

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年度末，本单位资产总额19.8685万元。其中：固定资产总额19.8685万元。

附表一：部门决算收支总表.xlsx

附表二：部门决算收入总表.xlsx

附表三：部门决算支出总表.xlsx

附表四：部门决算财政拨款收支总表.xlsx

附表五：部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）.xlsx

附表六：部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）.xlsx

附表七：部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.xlsx

附表八：部门决算政府性基金收支表.xlsx