宝鸡市金台区发展和改革局2017年度部门决算

宝鸡市金台区发展和改革局2017年度部门决算

一、部门主要职责

区发展和改革局是区政府综合管理部门，最主要职责有七项：

1、负责全区经济社会发展计划、规划的制定、实施和监测，并向区人大报告执行情况；

2、负责基本建设项目的审批、管理，指导和协调全区重点项目建设；③负责中、省、市财政资金项目的包装、争取和管理；

3、负责全区节能降耗工作；

4、协调指导全区招投标工作；

5、负责全区经济体制改革工作；

6、负责全区粮食工作；

7、负责全区物价工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、完成市考区争取中省资金目标任务14.85亿元。

2、 全年完成5000万元以上大项目入库204个。38个市级重点项目中，完成5个，在建33个，完成投资111.2亿元，占年度投资任务的130.1%。

3、全年共谋划重点项目1192个，总投资846.1万元，扩大有效投资各项数据已上报市发改委。

4、认真履行区级价格监管事权和责任，放管结合，对于涉及面广、影响较大的商品和服务，在放开价格的同时，认真执行市场价格行为规则和监管办法，规范经营者价格行为，保证放开后的市场价格不出现大的波动。价格争议纠纷调解工作走在全市前列。被省物价局评为2017年度价格认定工作优秀单位。

5、2017年，我区煤炭消费量比去年同期减少82776吨，占全年任务53600吨的154.43%。其中，规模以上工业企业煤炭消费 13545吨，比去年同期减少14411吨；散煤消费削减6.83万吨，完成全年任务的131%。预计万元生产总值能耗降低率3.25%超额完成全年目标任务。

6、招商引资完成到位资金 6.4亿元，省级到位资金4.5亿元。引进招商引资项目6个，项目到位资金占区上下达我局4.8亿元任务的133%，省级项目到位资金4.5亿元，占3.6亿元任务的125%。引进比优特、陕西龙钢集团废钢加工等亿元以上项目5个。

7、我局共争取中省市资金3706万元。项目分别是：2017年保障性安居工程配套基础设施建设3000万元，2017年中央预算内基建支出预算170万元，2017年中央预算内基建支出预算480万元，2017年以工代赈中省财政专项扶贫资金20万元，2016年度能源节约利用电力需求侧管理项目奖金36万元。超额完成全年目标任务。 

8、今年175个区级重点建设项目，总投资792.3亿元，2017年度计划完成投资147.9亿元。截至12月底，已完成49个，在建126个，完成投资163.07亿元，占年度计划的110.26%。

9、区级重点项目进展顺利，67个续建项目有序进行，112个新建项目全部开工建设，新建项目开工率100%。乐榕融仓储物流项目、封神演义文化主题乐园项目等49个项目已建成。

10、全区共谋划PPP项目13个。总投资96.4亿元，其中：省道212宝鸡市区过境公路项目前期各项工作已全部完成，东连接线已建成通车，长寿沟大桥完成驻地建设，正在进行打桩施工，完成年度投资1亿元。金台文体中心建设项目已开工建设各项手续已完成，土建工程正在进行基础开挖和打桩。

11、制定下发了《金台区落实粮食安全省长负责制考核办法》，全年共购入粮食9368.8吨，销售9734.8吨，轮换小麦1750吨。对5家储粮企业和28家放心粮油店开展联合执法检查3次，收购、统计、安全等专项检查24次，发现各种问题26个，全部整改到位。完成了2017年全国粮食库存检查工作，顺利通过省粮食局验收。

12、充分发挥12358价格监管系统作用，依法启动价格监督检查，及时回应群众的价格咨询投诉和举报，针对网购投诉比较多的实际，对大数据产业园驻园电商进行了《价格法》知识培训。年内现场解答价格咨询27件，受理举报投诉25件，已经办结23件，正在办理2件。有效维护了消费者的合法权益。

13、全年受理价格认定业务128件，标的69.35万元（其中刑事涉案财物价格认定122件，标的44.79万元；车损案件5件，标的24万元；纪检案件涉案物品价格认定1件，涉及标的额0.56万元），率先开展了价格争议纠纷调解工作，办理价格争议纠纷调解1件，标的1.5万元。

14、2017年市级重点项目38个，在日常做好“五个一”工作的基础上，按季度召开重点项目开工仪式，及时邀请市项目办检查指导，并切实做好项目宣传和对接工作。12月28 日顺利通过市发改委项目办的考核验收。

15、根据我区“晋十追九、稳居前十”的目标定位，加强对我区经济运行情况的监测与分析，以推进“四区建设实现三个率先”为工作目标，紧盯5大类28项考评指标，总结经济运行特点，查找经济运行中存在的矛盾和问题，提出解决问题的意见和建议，为区委区政府领导决策提供参考。2017年6月成功晋级第九位。

16、一是做强新型工业。按照园区承载、项目带动、集群发展的思路，大力实施工业强区战略，坚定不移优化存量、扩大增量、提高质量。截至12月，全区规上工业增加值168.5亿元，同比增长9%。全区固定资产投资总额完成529亿元，增长19%。二是做大第三产业。以市场化、产业化、现代化为方向，发挥区位优势，集聚资源要素，促进第三产业质量提升、动能增强、结构优化。国金中心、银泰购物中心、皇冠假日酒店、封神演义主题公园、西府老街、海棠假日酒店、新里城购物中心等一批重大三产项目的建成开业，成为全区经济调结构、增活力的突破口。预计全年第三产业总产值完成121亿元，同比增长9.9%。全区完成社会消费品零售总额201亿元，同比增长14%。三是做优现代农业。按照产业化带动、园区化示范、差异化发展的思路，大力发展特色农业、观光农业和设施农业。四是强化创新驱动。依托宝石机械、中车时代等骨干企业研发中心的创新引领作用，在新材料、新能源、装备制造等领域突破一批关键核心技术，实现研发机构、发明专利、名牌产品“三个倍增”。五是聚焦项目建设。紧盯国家政策走向，瞄准中省投资趋向，谋划储备一批投资体量大、支撑作用强、经济效益好的大项目，形成储备一批、开工一批、在建一批、投产一批的良性循环机制。2017年175个区级重点建设项目，完成投资163.07亿元，占年度计划投资的110.26%。

17、今年以来，价格工作紧紧围绕区委、区政府工作中心，按照省、市价格工作部署要求，积极创新思路，认真履职尽责，主动落实省市价格改革政策，全方位加强市场监管力度，努力提升价格服务水平，全力维护价格稳定，为全区经济社会发展营造了良好的价格环境，全年未发生因价格问题引发的群体性事件，节日期间景区门票、停车收费等零投诉，12358监管平台的职业举报处置效率明显提升。2017年区物价局评为全省价格举报工作先进单位。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制31人，其中行政编制22人、事业编制9人；实有人员34人，其中行政27人、事业7人。单位管理的离休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年我局总收入为8,792,690.97元，比2016年8304449.20元增加488241.77元，主要是项目收入较去年有增长。

2、本年度收入全部为本级财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

（1）基本支出                      5,110,579.38

（2）项目支出                        3,682,111.5

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出为8,792,690.97元，比2016年8304449.20元增加488241.77元，主要是项目支出较去年有增长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

支出情况

（1）工资福利支出                  3,672,491.86

（2）商品和服务支出                2,110,266.31        

　　（3）退休费                        87,735.80   

（4）住房公积金                   275,201.00

　　（5）生活补助                     74,718.00                

（6）其他资本性支出               13,270.00

（7）对企事业单位的补贴         2,559,008.00          

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

(1）一般公共服务支出                    4,866,522.58

(2）社会保障和就业支出                     88,735.80

(3）住房保障支出                           155,321.00

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度我局无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行维护费，2017年度本部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

2、培训费支出2720元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，评价良好。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本年度机关运行经费支出87,283.77元，较上年487414.87 增加400131.10元，主要原因是专项规划编制费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共1.327万元，其中政府采购货物类支出1.327万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年度末，本单位资产总额119.72万元。其中：固定资产119.72万元，其中：其他固定资产价值119.72万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

[Z01] 收入支出决算总表(财决01表).Xls

[Z01_1] 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表).Xls

[Z02] 收入支出决算表(财决02表).Xls

[Z03] 收入决算表(财决03表).Xls

[Z04] 支出决算表(财决04表).Xls

[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表).Xls

[Z08_1] 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表).Xls