金台区人力资源和社会保障局2017年度部门决算

金台区人力资源和社会保障局2017年度部门决算

一、部门主要职责：

贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法规；负责推行国家公务员制度和公务员的综合管理工作；负责军转干部的安置工作；负责辖区劳动力的培训、引导就业和劳务输出工作；负责全区社会保障工作；负责本区建立劳动关系的单位和劳动者的劳动监察工作及劳动合同鉴证工作，承办区仲裁委员会交办的劳动争议仲裁工作。

二、2017年度部门工作完成情况：

——城镇新增就业10291人，完成全年7700人任务的133.6%；城镇登记失业率为2.98%；

——城乡居民社会基本保险参保79150人，完成75000人任务的105.5%，征缴基金2665.4万元；

——农村富余劳动力转移就业51570人，完成全年45000人任务的114.6%；发放创业担保贷款9369.5万元，完成全年8000万元任务的117.1%；

——开展就业创业培训3064人次，完成全年2000人次任务的153.2%；开发公益性岗位2032个，完成全年1100个任务的184.7%；

——城镇企业职工养老保险参保40518人，完成任务的108%；征缴基金2.53亿元；

——城镇基本医疗保险参保136024人，完成任务100%，征缴基金6637万元；生育保险参保17101人，完成任务的100%，征缴基金117万元；工伤保险参保21615人，完成任务的127.1%，征缴基金444万元；失业保险参保14350人，完成任务的103.9%，征缴基金404.2万元；

——农村居民进城落户772户3620人，完成全年3000人任务的120.6%。

三、部门决算单位构成：

金台区人力资源和社会保障局2017年部门决算包括区人社局本级和区劳动就业管理局、区城乡居民社会养老保险管理中心、区劳动保障监察大队、区人才交流服务中心、区机关事业单位养老保险管理中心5个全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明：

截至2017年底，本部门人员编制60人，其中行政编制13人、事业编制47人；实有人员59人，其中行政13人、事业46人。离退休人员交由区机关事业单位养老保险经办中心统一进行管理。

五、2017年度部门决算收支情况说明：

（一）2017年度收入支出决算总体情况： 

1、财政收入支出总计4271.94万元，较上年增加1133.51万元，增长36.1%。主要原因是用于社保、就业方面的相关项目支出增加。

2、收入总计4271.94万元。包括：公共预算财政拨款收入4271.94万元，为区级财政当年拨付的公共预算财政资金。

3、支出总计4271.94万元，包括：

(1）基本支出663.76万元，其中：人员经费577.69万元，日常公用经费86.07万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2）项目支出3608.18万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）2017年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度公共预算财政拨款支出4271.94万元，其中：基本支出663.76万元，项目支出3608.18万元。既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按照支出功能科目分类，其中人力资源和社会保障管理事务支出687.98万元，就业补助支出2320万元，抚恤支出10.02万元，财政对基本养老保险基金的补助支出602.04万元，其他社会保障和就业支出222.15万元，医疗卫生与计划生育支出（财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助）20.21万元，农林水支出（创业担保贷款贴息）409.54万元。

（三） 2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.19万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.63万元，公务接待费0.56万元。

全局局机关及局属各单位无因公出国人员及事务，因公出国（境）费用0万元。公务用车购置及运行维护费2.63万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.63万元。主要用于现有公务车辆的正常维修保养及运行保险加油费用等。2017年度本部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。公务接待费0.56万元，主要用于正常事务开展过程中的工作餐餐费，涉及16批次161人。

2、培训费支出决算情况说明：

培训费较上年减少29.68万元，主要减少原因为被征地农民数量减少，相应培训同比减少。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费上年无支出，17年根据工作需要增加召开会议，会议费金额为1185元。

六、2017年部门绩效管理情况说明：

我局根据按照年初工作计划，紧扣区委、区政府中心工作，通过加强预算收支管理，健全内部财务管理制度，强化细化财政支出，年度预算控制良好，“三公”经费持续下降，资产管理规范有序，单位整体财务管理水平得到提升，较好地完成了年度工作目标。

七、其他重要事项的情况说明：

（一）机关运行经费支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出38.98万元，其中：办公费8.4万元，印刷费2.71万元，电费1.84万元，邮电费2.12万元，差旅费0.82万元，维修（护）费0.41万元，培训费0.38万元，公务接待费0.36万元，劳务费0.27万元，委托业务费：5.5万元，工会经费3.55万元，其他交通费用（公务交通补贴）12.53万元。机关运行费同比下降63.86%，主要原因是项目支出减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

2017年度末，本单位资产总额383.27万元。其中：

1、流动资产3.31万元。

2、固定资产379.96万元，其中：汽车2辆，价值24.4万元；其他固定资产价值355.56万。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。