宝鸡市金台区民政局2017年度部门决算

宝鸡市金台区民政局2017年度部门决算

一、部门主要职责

根据宝金政发〔2010〕117号《关于印发宝鸡市金台区民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，我局主要承担的职责为：负责全区救灾救济、城乡低保、优抚安置、婚姻管理、五保供养、基层政权及社区建设、民族宗教事务、社会事务管理等涉及民生及社会保障的各项工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年在区委、区政府的正确领导和上级民政部门的精心指导下，全区民政工作紧紧围绕“聚焦追赶超越、推进四区建设、实现三个率先”的总体要求，履行了“保障民生、发展民主、服务群众、促进和谐”的工作职能，实现了“全市领先、全省一流、全国有位”的工作目标，圆满完成区上下达的社区服务体系建设、城乡低保、民族宗教、老龄工作等28项涉及改善民生和社会管理类的职能目标任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级（机关）决算：宝鸡市金台区民政局（本级）

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制32人，其中行政编制10人、事业编制22人；实有人员36人，其中行政14人、事业22人。单位管理的离退休人员18人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入为11269.6万元：其中一般公共预算财政拨款10242.03万元；政府性基金预算财政拨款1027.57万元。

2017年财政拨款收入比2016年减少739.8万元，主要原因是因为项目减少，导致项目资金拨款收入减少。

2、本年度收入构成情况。

2017年度财政拨款收入为11269.6万元

3、本年支出构成情况。

2017年度一般公共预算财政拨款10242.03万元，其中：基本支出1256.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出8985.79万元，主要是民政对象的各种补助金及社区建设项目支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度总支出为11269.60万元：其中一般公共服务支出6.5万元；社会保障和就业支出9202.19万元；医疗卫生与计划生育支出1004.5万元；住房保障支出28.84万元；其他支出1027.57万元。

2017年支出比2016年减少739.8万元：其中一般公共服务支出增加2.32万元；社会保障和就业支出比减少1773.91万元；医疗卫生与计划生育支出增加552.96万元；住房保障支出增加2.03万元；其他支出增加476.8万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1256.24万元，其中：人员经费1136.63万元，公用经费119.61万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度政府性基金财政拨款支出为1027.57万元。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1.23万元，为公务接待费，比2016年增加0.64万元，主要是接待18批参观学习及创建评估人员近300人。

2、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费4.41万元，2016年会议费，主要是今年召开全省民政工作会及社区治理创新实验区评估会。

3、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费0.21万元，比2016年增加0.07万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，圆满完成了各项业务任务，取得了良好实效。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年，日常公用经费119.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共11.53万元，均为政府采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年度末，本单位资产总额1736.73万元。其中：

1.流动资产1503.54万元。

2.固定资产233.19万元，其中：房屋500平方米，价值100万元；其他固定资产价值133.19万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

以上公开内容均已通过保密审查及部门主要负责人签审

部门决算财政拨款收支总表.xls

部门决算收入总表.xls

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.xls

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

部门决算政府性基金收支表.xls

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表.xls

部门收支决算总表.xls

部门决算支出总表.xls

宝鸡市金台区民政局

2018年10月22日