金台区人民政府
| 索引号: | 发布机构: 区财政局 |
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宝鸡市金台区商务局2017年度部门决算
一、宝鸡市金台区商务局主要职责
1、负责国家、省、市、区商贸、招商、供销的法律法规。政策的贯彻落实。分析全区商务经济运行态势。推进全区流通产业结构的调整。
2、负责拟订、编制全区内外贸易、外商投资和供销合作的发展规划。行业规章并组织实施商务运行目标，政策和措施，解决商务经济运行中的问题并向区政府提出意见和建议。
3、负责协调相关部门做好整顿和规范市场经济秩序工作，以及酒类、副食、再生资源利用，旧车交易行业、煤炭市场、成品油、农贸市场的监管工作。按照省、市有关煤炭市场、成品油、农贸市场建设和管理的要求，做好整顿、规范和提高工作。
4、负责实施“家电下乡工程”“万村千乡市场工程”“新网工程”等到惠农工程，深入推进社会主义新农村建设。
5、负责组织和参加全国性、区域性、地方性的商务展销洽谈交流、招商引资工作。
6、负责商务供销系统的党建、党风廉政、人事管理、精神文明建设、社会治安综合治理、维护稳定、安全生产、信访接待，计划生育，工会等项工作。
7、负责商务、供销系统的财务，相关报表的汇总上报工作及企业的内部年度、领导干部离任审计、专项审计等工作，处理违法违纪工作。
二、2017年度工作完成情况
（一）2017年全年主要经济指标完成情况
1、完成社会消费品零售总额201亿元，占任务的100%，同比增长14%；
2、完成外贸进出口总额18500万元，占全年任务18000万元的102.8%；
3、市考区年度任务全年新增限上企业5户。目前已完成新增限上企业25户，占年任务的500%。
4、完成招商引资到位资金2.5亿元，占年计划的105%;省际到位资金1.5亿元，占年计划的104%；（年度任务到位资金24000万元，其中省际到位资金14400万元）
5、完成新增商业面积100万平方米，占计划的100%；（年度任务新增商业建筑面积100万平方米）。
6、争取中省资金2650万元，占年任务量2600万元的102%。
（二）重点项目建设情况
2017年，我局坚持以五大商业聚集区建设为契机，以特色街区建设为重点，采取有力措施，全力推进重点建设项目。全年共承担重点项目建设任务6个。其中总投资9亿元的千禧时代广场，年底将投入运营；总投资205亿元国金中心已于9月底开始运营；投资3.3亿元封神演义主题公园计划2018年上半年开业；由陕西一鼎置业有限公司总投资1.6亿元的西府老街，已于今年5月1日开始试营业，效果良好；总投资工程造价3亿元的宝鸡海棠假日酒店，目前已建成并正式营业。
(三)重点工作开展情况
1、服务业的基础迅速壮大。近年来，我们坚持把服务业发展作为全区经济调结构、增活力的突破口，引名企、建名店、育名品，形成了现代商贸引领三产服务业发展新格局。截至目前辖区大型酒店、宾馆52家；大中型专业市场22个；大中型物流企业4家；规模在亿元以上的商贸服务企业35户，限额以上企业183户；批发、零售及餐饮业网点2358个。初步形成了以大中型企业为主体，专业市场为基础，中小型服务网点为支撑的商贸服务业发展格局。
2、对外贸易助推经济转型。2017年申报外贸扶持项目4个，申请扶持资金2926万元。在政府的大力扶持帮助下，我区一些外贸企业生产能力和出口业绩大幅提升，在国际国内市场下滑的形势下，逆势上扬。同时，加大外贸企业培育发展，2017年，新增外贸企业备案12户，使我区外贸企业达118户。
3、电子商务工作稳步推进。建成3个镇、13个村、1个供销社共17个农村电子商务扶贫服务站点，并整合全区产品资源，在淘宝等第三方平台上建立网店，并进行产品开发、推广销售并加强协调服务，确保各个站点具备网上销售、网上代购、便民服务等功能。二是积极培育电商产业。先后组织区内企业参加电商大会、电商博览会、高峰论坛、电商培训等，不断提升企业发展能力。加强对企业扶持，帮助4户企业申报了电商示范企业，并将大数据产业园申报了省级电子商务孵化器项目。三是加强电商培训。先后在区大数据产业园、相关镇街和贫困村开展多期不同形式的电商培训，培训各类人员200余人，帮助贫困户和低收入群众开办网店11个，促进他们增收脱贫。
4、夜间经济持续发展。2017年先后建成了第五大道特色美食街、西府天地农家美食村、国中儿童职业体验馆和汽车影院、三迪商业广场、金台大道商圈基础设施配套建设等夜间经济项目，同时建成了以彰显地产品牌为主的7个宝鸡青岛啤酒休闲美食广场。
三、决算单位构成
金台区商务局2017年部门决算包括区商务局本级1个行政单位。属全额拨款行政单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政9人、事业3人。单位管理的离退休人员27人。
五、2017年度部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况：
本年度收入总计254.463688万元；本年度支出总计254.463688万元；比上年度减少393.230281万元，同比下降了60.7%，主要是本年度项目支出减少，退休人员工资支出减少，压缩办公经费支出所致。
2、本年度收入构成情况：
本年度收入为区级财政当年拨付的公共预算资金，财政拨款收入254.463688万元，。本部门本年度收入无政府性基金收入、事业收入、经营收入、其他收入、上年结转和结余。3、本年度支出构成情况：
本年度共计支出254.463688万元。
(1)基本支出179.272888万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出136.210322万元，对个人和家庭的补助支出15.7022万元，商品和服务支出27.360366万元。
(2)项目支出75.1908万元，本年度支出第三产业发展扶持项目资金75.1908万元，其它资本性支出-固定资产购置0万元，
本部门本年度支出无政府性基金支出、经营支出、年末无结转和结余。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况：
本年度收入全为财政拨款收入，收入总计254.463688万元。本年度支出总计254.463688万元；其中：基本支出179.272888万元，项目支出75.1908万元。比上年度减少393.230281万元，同比下降了60.7%，主要是本年度项目支出减少，退休人员工资支出减少，压缩办公经费支出所致。本部门本年度支出无政府性基金支出、经营支出、年末无结转和结余。
2、一般公共预算财政拨款支出情况：
本年度一般公共预算财政拨款支出共计支出254.463688万元，其中：商贸事务-一般公共服务支出186.926288万元；住房保障支出-住房公积金支出9.8674万元。商业服务业等支出57.67万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：
本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计179.272888万元，其中：人员经费支出151.912522万元，同比下降了48.28%，主要是本年度退休人员工资支出减少所致。机关运行经费支出27.360366万元，同比下降了10.75%，主要是本年度倡导节约办公，压缩办公经费支出所致。
行政事业类项目支出75.1908万元，同比下降了76.74%，主要是本年度项目支出减少所致。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明：
本部门本年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明：
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明：
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况：公务招待费预算0.1万元，因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置运行费预算0万元，与上年预算持平。
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.168万元，其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（无公务用车），公务接待费0.168万元。主要用于招待彬县县政府、商务局来我区考察夜间经济发展用餐，涉及1批次16人招待费。
2、培训费支出决算情况说明：
2017年度本部门培训费支出0.13万元，比上年下降了5.8%。
3、会议费支出决算情况说明：
2017年度本部门会议费支出0.1万元，比上年下降了46%。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门2017年度绩效管理工作开展情况：
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，自评为良好。涉及一般公共预算当年拨款39.0208万元。其中：1.对下属困难企业的医疗保险费补贴17.5028万元，及时进行了拨付，确保了职工队伍稳定。2、对脱贫攻坚农村电商发展基础设施建设款，21.5万元进行了招投标、签订合同、跟踪勘验、验收、交付、培训等环节。保障了全年脱贫攻坚任务的良好完成。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出27.360366万元，同比下降了10.75%，主要是局机关开展节约办公，本年度压缩办公经费所致。其中：（办公费用6.13055万元；电费0.955万元；邮电费0.903616万元；差旅费-招商、电子商务考察等费用7.9232万元；会议费0.1万元；培训费0.13万元；公务接待费0.168万元；劳务费4.35万元；其他交通补助费6.7万元）。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
2017年度末，本单位资产总额16.945197万元。其中：
1.流动资产0.515197万元。
2.固定资产16.43万元，其中：房屋0平方米，价值0万元；汽车0辆，价值0万元；单价在50万元以上的设备0台（套），价值0万元；其他固定资产价值16.915197万元(为办公设备)。
3.长期投资0万元。
4.在建工程0万元。
5.无形资产0万元。
6.其他资产0万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附：公开表