宝鸡市金台区教育体育局2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

二、2017年度部门工作完成情况

一年来，区教育体育局紧紧围绕区委、区政府决策部署，以党的十八大、十九大精神为指引，以提升教育质量、维护教育公平、丰富体育载体、矢志教育扶贫为工作主抓手，以上率下，创新思路，狠抓落实，全区教育现代化建设实现新飞跃，体育工作美誉度和影响力实现新突破，教育精准扶贫取得新成效，较好地完成了市教育局、市体育局和区委区政府赋予的目标任务，在办人民满意的教育体育事业新征程中迈出崭新步伐。全区教育体育工作呈现出创新推进、蓬勃发展的良好态势。

1、党的建设全面加强。扎实推进“两学一做”学习教育常态化，组织系统党员干部对十九大精神、党章党规、习近平总书记系列重要讲话进行了认真学习和深刻领会；开展了系统基层党组织党建季查活动；努力强化民办学校党建工作，实现了党组织在全区民办学校的全覆盖；严格落实“两个责任”，扎实推进系统党风廉政建设。

2、教体创建成绩喜人。充分挖掘太极拳等区域传统武术资源，启动“全国武术之乡”创建工作；高分通过市政府教育现代化先进区正式验收；中国（东岭）第三届全国太极拳暨传统武术邀请赛盛况空前；全国首批运动休闲特色小镇项目落户金台，为体育产业化发展趟出了路子。

3、项目建设进展顺利。全年6个教体重点建设项目概算总投资约2.6亿元,总建筑面积达到10万平方米。全区教育信息化建设取得阶段性成果，全区所有中小学幼儿园实现了百兆宽带网络全覆盖、交互式多媒体教学设备全覆盖、优质资源全覆盖。

4、内涵发展再添新措。德育工作贯穿全年，立德树人根本任务得到有效落实；全面丰富艺术教育载体，读书月、合唱艺术节、汉字书写大赛等活动成功举办；“一校一品”推进校园文化建设，32所校园在市级以上艺术比赛中摘得荣誉。

5、教育质量稳步提升。全区中、高考成绩稳步提升，高考二本以上上线1497人，上线比率达到59.2%，实现上线人数和上线比率“双提升”；中职学校参加省、市中职学生技能大赛取得优异成绩，优质资源队伍不断壮大。

6、体育工作亮点纷呈。学校体育扎实开展，体育课、阳光体育等活动落实到位，学生体质健康测试覆盖全区学生，中小学田径、三跳、球类、体操、游泳等赛事有序开展，学生身体素质得到全面锻炼，竞技体育成绩喜人，群众体育特色显著。

7、精准扶贫稳扎稳打。全力推动教育精准扶贫和驻村帮扶向纵深推进，用心摸底、精心核对，确定全区建档立卡困难家庭就读学生995人，落实资助资金133.12万元，为274名贫困家庭子女办理了高等教育入学救及生源地助学贷款，困难家庭子女实现了上学无忧。对全区“双返生”进行了全面职业技能培训，组织开展了全区教师结对帮扶贫困学生活动。

8、教育改革再出新招。不断丰富全省义务教育学区制管理改革示范区内涵，以“大学区”改革为依托，培养、提升名优学校，托底、带动薄弱学校，实现了链式带动、一体发展预期目的。积极承担全市教育均衡发展任务，“金千教育联盟”运转良好，教研、进校、考管等部门多线联动，为县域教育资源、经验、人才共享提供了“金台方案”。

9、教育管理务实高效。狠抓局机关和局直单位干部作风建设，向慢作为和不作为“说不”，向懒政干部“开刀”；严密织牢安全网络，校园安全网格化管理责任明确，运行良好；教育公平保障有力，做实现了教育资助应助尽助；全年组织六大类十一次大型考试，做到安全无差错；队伍建设多措并举，教育宣传及时高效；第三轮素质教育督导评估“316”工程有序进行，规范管理，科学发展成为新常态。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括区教育体育局本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有61个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制3461人，其中行政编制14人、事业编制3447人；实有人员3212人，其中行政16人、事业3196人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收支总额43721.27万元，2016年度收支总额61141.60万元，比上年减少了17420.33万元，减少了28.49%，导致减少的主要原因是2017年教育支出中将退休人员退休费等收支纳入社会保障进行管理。

2、本年度收入构成情况。

本年度总收入43721.27万元，其中：财政拨款收入42880.45万元，占比为98.08%；事业收入839.74万元，占比为1.92%；其他收入1.08万元，占比为0.84%。

3、本年支出构成情况。

    本年度总支出43721.27万元，其中：基本支出35719.86万元，占比81.70%；项目支出8001.41万元，占比18.30%。其中用政府性基金安排的支出17.30万元，占总支出0.04%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2017年度财政拨款收入42880.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42863.15万元、政府性基金预算财政拨款17.30万元；2017年财政拨款支出42880.45万元，其中：一般公共预算财政拨款安排的教育支出42660.37万元、文化体育与传媒支出156.37万元、社会保障和就业支出46.61万元，政府性基金预算财政拨款安排的其他支出17.30万元。2017年度财政拨款收支比上年减少了16844.35万元，减少的主要原因是：（1）、2017年教育支出中将退休人员退休费等收支纳入社会保障进行管理；（2）、2016年机关运行经费包含属地管理的民办校（园）财政拨款方面的经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出42,863.15万元，其中：基本支出34,879.30万元，项目支出7,983.85万元。使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出。

（1）教育支出42,660.37万元，其中：教育事务管理支出481.10万元，反映机关在职人员工资、日常公务、教育事务管理等方面的支出；普通教育38,111.94万元，反映用于普通教育方面的人员经费、学生助学金、日常公用经费、校舍维修改造、设备购置、工程项目等支出；职业教育840.24万元，反映用于职业教育发展的支出；特殊教育17.70万元，反映用于特殊教育发展的公用支出；进修及培训159.01万元，反映教师进修学校用于开展教师培训的支出；教育费附加安排的支出2,891.05万元，反映教育费附加安排的农村中小学校舍建设、教学设施购置，城市中小学校舍建设等支出；其他教育支出159.32万元，反映用于教育教学研究、青少年活动等方面的经费支出；

（2）文化体育与传媒支出156.36万元，反映用于体育事业发展方面的支出；

（3）社会保障和就业支出46.41万元，反映离休人员的离休费及伤残金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出34,879.30万元，其中：人员支出30,400.99万元、日常公用经费支出4,478.31万元。人员支出主要反映的在职人员工资福利支出24,929.89万元，离退休费支出62.24万元、在职采暖补贴支出228.58万元、住房公积金支出3460.17万元、医疗费支出778.14万元、贫困学生助学金及农村义务教育营养改善计划支出594.82万元、抚恤金支出134.48万元、遗属生活补助支出142.72万元等共计5471.10万元；日常公用支出主要反映事业发展及运转方面的支出4474.25万元、用于办公设备购置方面的支出4.06万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度用政府性基金安排的收支为17.30万元。其中：用于体育事业的彩票公益金支出8.8万元，反映用于市十一运开幕式展演等社会体育事业发展方面的支出；用于教育事业的彩票公益金支出8.5万元，反映乡镇青少年宫运行方面的支出。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出15.87万元，其中：因公出国(境)费用0.00万元，公务用车购置及运行维护费9.31万元，公务接待费6.56万元，比上年增加了11.63万元，导致增加的主要原因是2016年度支出中包含属地管理的民办校（园）三公经费支出。

1、因公出国(境)费用0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费9.31万元，其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费9.31万元。主要用于所属事业单位日常公务车辆燃油等支出。2017年度本部门购置公务用车7辆，年末公务用车保有量7辆。

3、公务接待费6.56万元，主要用于机关及所属事业等61个单位公务接待支出，涉及130批次1441人。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出189万元，主要反映教育部门在职人员业务学习、培训方面的支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出27.99万元，主要反映教育部门政策落实、安排国家、省市重大项目验收、考评等方面的支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度绩效管理工作开展情况。

1、学前一年公用经费、中小班公用经费、学前一年免保教费及家庭困难幼儿生活补助，跟踪时段为2017年1月1日—10月30日，完成率100%，涉及一般公共预算当年拨款2814万元，资金拨付及时，县区配套足额到位，项目实施正常，社会效益和社会满意度好。

2、对2016年教育专项支出实施了总投资绩效评价，涉及新福园小学、斗鸡台小学等10个单位的11个教育专项支出项目（教学综合楼建设、教学楼改造、草坪铺设、设备购置等项目），总投资金额5631万元，由陕西宝德正资产评估事务所拟订评价方案，通过实地调研、现场评价、公众评议等方式完成了对教育专项投资的绩效评价，评价结果良好，公众满意度高。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出216.80万元，其中：行政运行194.88万元，主要反映机关日常公用、教育、体育管理及群众体育活动等支出；其他教育支出6.87万元，主要反映在招生考试考场设备配置及教务费用的支出，其他体育支出15万元，主要反映太极拳研讨会及体育比赛活动等方面的支出，比2016年减少了2340.75万元，减少的主要原因为2016年机关运行经费包含属地管理的民办校（园）财政拨款的经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购预算下达2,231.95万元，实际采购支出1,699.97万元，其中：货物1,073.93万元；工程608.04万元；服务18.00万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

     2017年度末，本单位资产总额58,178.27万元。其中：

  1.流动资产551.99万元。

  2.固定资产51,832.62万元，其中：房屋366,282.30平方米，价值32,575.39万元；汽车7辆，价值67.43万元；单价在50万元以上的设备0台（套），价值0.00万元；其他固定资产价值19,189.80万元。

  3.在建工程5,790.16万元。

  4.无形资产3.50万元。

  5.其他资产0.00万元。

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附表一：部门决算收支总表.xlsx

附表二：部门决算收入总表.xlsx

附表三：部门决算支出总表.xlsx

附表四：部门决算财政拨款收支总表.xlsx

附表五：部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）.xlsx

附表六：部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）.xlsx

附表七：部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.xlsx

附表八：部门决算政府性基金收支表.xlsx