宝鸡市金台区十里铺街道办事处2017年度部门决算

一、部门主要职责

根据宝金十发（２００２）６７号文件规定，十里铺街道办事处的主要职责是：贯彻落实党和政府的各项方针、政策，加强街道机关、居委会、街道企业的党的建设，负责辖区计划生育、卫生免疫管理，辖区城市管理工作，受区政府委托管理街道国有资产、文化教育工作，负责社区居委会组织建设，社会保障等工作。单位行政机构设置为党政办公室、财政所、经济工作办公室、武装部；事业机构设置为城管所、计生所、文化站、劳动保障所、企业管理办公室。

二、２０１７年度部门工作完成情况

２０１７年，在区委区政府的坚强领导下，十里铺街道党工委、办事处以进一步深化“两学一做”学习教育常态化和制度化为契机，紧紧围绕建设和谐、稳定、生态、幸福新街道目标，突出发展主题，聚焦民生保障，着力安全稳定，奋力争先进位，较好地完成了全年工作任务。

三、部门决算单位构成

金台区十里铺街道办事处２０１７年部门决算包括十里铺街道办事处本级。

四、部门人员情况说明

截止２０１７年底，本部门人员编制３７人，其中行政编制１８人、事业编制１９人；实有人员４４人，其中行政１８人、事业２６人。单位管理的离退休人员１７人，为三陆医院移交的离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

（一）２０１７年度收入支出总体情况说明

１、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

本年收入总计６８５．４０８３万元，较上年减少２８．９９８１万元，下降４．０６％，下降原因主要为人员变动及压缩经费。本年支出总计６８５．４０８３万元，较上年增加减少２８．９９８１万元，下降４．０６％，降原因主要为人员变动及压缩经费。

２、本年度收入构成情况

本年收入总计６８５．４０８３万元，均为一般公共预算财政拨款收入，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

３、本年支出构成情况

本年支出总计６８５．４０８３万元。

（１）基本支出６８０．４０８３万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出２７６．６７９２万元，对个人和家庭的补助支出１５２．８３７７万元，商品和服务支出２５５．８９１３万元。

（２）项目支出５万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社区文化建设支

（二）２０１７年度财政拨款收入支出总体情况说明

１、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

本年财政拨款收入６８５．４０８３万元。２０１６年财政拨款收入７１４．４０６４万元，同比下降４％，主要原因为人员变动及压缩经费。

２、一般公共预算财政拨款支出情况

２０１７年度一般公共预算财政拨款支出６８５．４０８３万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共服务支出２３３．１１０３万元，社会保障和就业支出２０８．２４３４万元，文化体育与传媒支出２７．５１１３万元，城乡社区支出１９０．１５８４万元，农林水支出２６．３８４８万元。

３、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

基本支出６８０．４０８３万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费４２９．５１６９万元，公用支出２５０．８９１３万元。

４、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

５、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）２０１７年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

１、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

２０１７年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出３．００２５万元，其中公务用车购置及运行维护费２．３７６５万元，公务接待费０．６２６万元。同比下降５０％，主要原因为压缩车辆运行费用及公务接待费用。（２０１６年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出５．９７３５万元，其中，公务用车购置及运行维护费４．９８５万元，公务接待费０．９８８５万元）

公务用车购置及运行维护费２．３７６５万元，其中：公务用车运行维护费２．３７６５万元，主要用于公务用车日常运行维护。２０１７年度本部门年末公务用车保有量２辆。

公务接待费０．６２６万元，主要用于公务接待，涉及９批次９８人。

２、２０１７年度无培训费支出。

３、２０１７年度无会议费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

２０１７年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出２５０．８９１３万元，其中：（行政运行１０７．９０３６万元，其他财政事务支出４．８１２６万元，其他文化支出９．９８５２万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出１２．５７８６万元，基层政权和社区建设２８．７５８６万元，城乡社区环境卫生８１．８９６２万元，其他商业服务业等支出４．９５６５万元）。

（二）政府采购支出情况。

本部门２０１７年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

２０１７年度末，本单位资产总额５８．４０２３万元。其中：

固定资产５８．４０２３万元，其中：汽车２辆，价值２１．２万元；其他固定资产价值３７．２０２３万元。

附表一：部门决算收支总表.xlsx

附表二：部门决算收入总表.xlsx

附表三：部门决算支出总表.xlsx

附表四：部门决算财政拨款收支总表.xlsx

附表五：部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）.xlsx

附表六：部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）.xlsx

附表七：部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.xlsx

附表八：部门决算政府性基金收支表.xlsx