中共宝鸡市金台区直属机关工作委员会 2019年部门预算说明

中共宝鸡市金台区直属机关工作委员会2019年部门预算说明

一、部门主要职责：

中共宝鸡市金台区直属机关工作委员会，为中共宝鸡市金台区委直属工作机构。共3个行政编制。现有工作人员4名，退休干部4名。区直属机关党工委主要负责区级直属机关党建工作，同时负责区级机关纪检监察、工会、妇女等有关工作，除区直机关党工委外，同时设置区直属机关纪工委、区级机关工会工委、区级机关妇委。

二、2019年主要工作任务及目标：

1、指导区直机关党组织的思想、组织、作风建设工作理论研究，负责区直机关党员的思想教育、理论培训和入党积极分子的培训工作。

2、指导区直机关党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作，指导协调区直机关的精神文明建设活动。

3、负责区直机关党总支、党支部书记、副书记的考核、培训和任免工作。负责直机关新发展党员的考察、审批及党费的收缴、管理和使用工作。

4、指导区直机关党组织党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向区委反映各部门班子和领导干部的情况。

5、领导区直机关各部门和党组织的纪律检查工作，监察党员违纪案件。

6、领导区直机关工会工委，妇联工委等群众组织的工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员4人，其中行政4人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款53.79万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入53.79万元，其中一般公共预算拨款收入53.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少1.30万元，主要原因是对个人和家庭的补助收入减少；2019年本部门预算支出53.79万元，其中一般公共预算拨款支出53.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少1.30万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入53.79万元，其中一般公共预算拨款收入53.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少1.30万元，主要原因是对个人和家庭的补助收入减少；2019年本部门财政拨款支出53.79万元，其中一般公共预算拨款支出53.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少1.30万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出53.79万元，较上年减少1.30万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出53.79万元，其中：

（1）     行政运行（2013601）40.85万元，较上年减少0.56万元，原因是退休1人，重新调入1人，调入人员工资待遇低于退休人员工资待遇；

（2）     机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.33万元，较上年减少0.73万元，原因是退休1人，重新调入1人，调入人员工资待遇低于退休人员工资待遇；

（3）     机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.13万元，较上年减少0.29万元，原因是退休1人，重新调入1人，调入人员工资待遇低于退休人员工资待遇；

（4）     财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.05万元，较上年减少0万元；

（5）     财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.11万元，较上年增加0.44万元，原因是工资基数增加；

（6）     住房公积金（2210201）3.32万元，较上年减少0.16万元，原因是退休1人，重新调入1人，调入人员工资待遇低于退休人员工资待遇；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出53.79万元，其中：

工资福利支出（301）47.97万元，较上年增加2.16万元，原因是工资标准调整；

商品和服务支出（302）5.80万元，较上年减少0万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，较上年减少3.46万元，原因是退休人员交给养老保险中心管理；

（2）2019年本部门一般公共预算支出53.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）47.97万元；

机关商品和服务支出（502）5.80万元；

四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排5.8万元，较上年减少0万元，较上年无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

2019年预算报表.XLS