宝鸡市金台区财政局 2019年部门预算说明

宝鸡市金台区财政局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)   主要职责：

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策，拟订全区财政政策、改革方案及其他有关政策，审查、上报全区地方税收的有关减、免、缓事项，制定全区财政管理方面的制度和办法并监督实施。

2、根据全区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期发展计划，编制并组织执行政府公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资产经营预算，检查预算执行情况，编制年度决算。

3、承担区级各项财政收支管理任务；负责编制年度区级预决算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算、决算及其执行等情况；组织制定区级经费开支标准、定额；负责审核批复部门(单位）年度预决算；配合上级完善转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

5、组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6、负责制定全区行政事业单位国有资产的开支标准和支出政策；负责区级行政事业单位国有资产管理的协调指导和监督检查。

7、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资产收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度、政府和企业的分配制度和办法。

8、负责区级机关的行政经费管理、基本建设预算的审批；负责办理和监督全区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订全区社会保障资金(基金）的财务管理制度，编制本区社会保险预决算草案。

10、负责全区农业综合改革和农业综合开发工作，申请上报全区农业综合改革和农业综合开发项目并组织实施。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度；办法并组织实施，指导和监督本区注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议。

14、制定财政教育规划，组织财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作；负责财政信息化及金财工程建设工作。

15、完成区政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

宝鸡市金台区财政局为区级政府工作部门，正科级建制。

区财政局内设股室7个，设在机构1个。具体为：办公室、预算股、综合股、农业农发股、国库股、教科文股、社会保障股以及区财税监督检查办公室。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年，也是我区打好“三大攻坚战”、加速追赶超越、推进“四区”建设、决胜全面小康的关键一年。全区财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会、区委十五届八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，实施更加积极的财政政策，落实好减税降费，牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支出，进一步优化财政支出结构，加大财政投入，支持打好“三大攻坚战”、乡村振兴战略、基本民生等资金需求，增强人民群众获得感幸福感安全感，加快推进“四区”建设，奋力谱写金台追赶超越新篇章，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

按照上述指导思想，2019年我们将埋头苦干，克难奋进，全面贯彻落实区委十五届八次全会精神，充分发挥财政的保障和支撑作用，全力支持经济社会持续健康发展。一是培植财源提质量，全力夯实财政增收基础。二是优化支出保民生，全面提升财政保障能力。三是深化改革健机制，全面加快构建现代财税体系。四是强化监督抓管理，全面提升科学理财水平。五是全面从严治党转作风，全面提高干部队伍整体素质。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制51人，其中行政编制17人、事业编制34人；实有人员60人，其中行政23人、事业37人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款852.90万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入852.90万元，其中一般公共预算拨款收入852.90万元，2019年本部门预算收入较上年减少6.05万元，主要原因是人员减少5人（退休）；2019年本部门预算支出852.90万元，其中一般公共预算拨款支出852.90万元、2019年本部门预算支出较上年减少6.05万元，主要原因是人员减少5人（退休）。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入852.90万元，其中一般公共预算拨款收入852.90万元，2019年本部门预算收入较上年减少6.05万元，主要原因是人员减少5人（退休）；2019年本部门预算支出852.90万元，其中一般公共预算拨款支出852.90万元、2019年本部门预算支出较上年减少6.05万元，主要原因是人员减少5人（退休）

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出852.90万元，较上年减少6.05万元，主要原因是人员减少5人（退休）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出852.90万元，其中：

（1）行政运行（2010601）633.02万元，较上年减少10.59万元，原因是工资基数变化；

（2）信息化建设（2010607）25万元，较上年持平；

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.78万元，较上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.35万元，较上年减少11.76万元，原因是5人退休；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.34万元，较上年减少4.7万元，原因是5人退休；

（6）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1万元，较上年增加0.01万元，原因是人员工资基数变动；

（7）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）35万元，较上年增加2.82万元，原因是人员工资变动；

（8）住房公积金（2210201）48.41万元，较上年减少3.01万元，原因是5人退休；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出852.90万元，其中：

工资福利支出（301）717.26万元，较上年增加33.51万元，原因是预算科目调整；

商品和服务支出（302）134.50万元，较上年增加11.5万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，较上年减少51.06万元，原因是预算科目调整；

（2）2019年本部门一般公共预算支出852.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）717.26万元；

机关商品和服务支出（502）134.50万元；

对个人和家庭的补助（509）1.14万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少3万元（33%），减少的主要原因是压缩经费。其中：公务接待费2万元，较上年减少3万元（33%），减少的主要原因是减少公务接待次数，压缩经费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排134.50万元，较上年增加11.5万元，主要原因是预算科目调整。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

金台区财政局预算公开表.XLS