宝鸡市金台区审计局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主管全区审计工作，负责对全区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。

二、2019年年度部门工作任务

（一）上级主管部门下达的重点工作

1、重大政策措施落实情况跟踪审计及追赶超越目标任务完成情况审计；2、民生社保审计；3、2018年预算内投资项目开工建设管理情况专项审计调查；4、精准扶贫审计；5、“减税降费”政策落实情况专项审计调查；6、地方政府隐性债务风险防范化解及整改情况专项抽查核实审计。

（二）本单位年度工作任务

1、同级政府财政预算执行审计；2、部门单位预算执行情况审计；3、预算执行单位内审自查和审计抽查；4、领导干部经济责任审计2个；5、领导干部自然资源资产离任审计2个；6、重点投资项目审计2个。

（三）“追赶超越”目标任务：力争审计问题案件线索移交有新突破。

（四）创新工作：探索开展领导干部自然资源资产离任审计。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政10人、事业2人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门无此项收支。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入175.63万元，其中一般公共预算拨款收入175.63万元，2019年本部门预算收入较上年减少10.5万元，主要原因是退休减少1人，工资预算收入减少；2019年本部门预算支出175.63万元，其中一般公共预算拨款支出175.63万元，2019年本部门预算支出较上年增加减少10.5万元，主要原因是退休减少1人工资预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入175.63万元，其中一般公共预算拨款收入175.63万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少10.5万元，主要原因是退休减少1人工资预算收入；2019年本部门财政拨款支出175.63万元，其中一般公共预算拨款支出175.63万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少10.5万元，主要原因是退休减少1人工资预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出175.63万元，较上年减少10.5万元，主要原因是减少1人工资预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出175.63万元，其中：

（1）行政运行（2010801）137.17万元，较上年减少4.86万元，原因是退休减少1人工资预算支出；

（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.8万元，较上年减少3.34万元，原因是退休减少1人养老保险预算支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.32万元，较上年减少1.33万元，原因是退休减少1人职业年金预算支出；

（4） 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.2万元，与上年持平；

（5） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.40万元，较上年减少0.2万元，原因是退休减少1人医疗补助预算支出；

（6） 住房公积金（2210201）9.74万元，较上年减少0.77万元，原因是退休减少1人公积金预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出175.63万元，其中：工资福利支出（301）143.16万元，较上年增减少10.06万元，退休1人工资预算减少；商品和服务支出（302）32.14万元，较上年增加10万元，原因是科目代码调整；对个人和家庭的补助支出（303）0.07万元，较上年减少10.44万元，原因是科目代码调整；

（2）2019年本部门一般公共预算支出175.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.16万元；

机关商品和服务支出（502）32.40万元；

对个人和家庭补助支出（509）0.07万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，本部门无因公出国预算经费；公务接待费0.05万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费支出；本部门无公务用，无车用车购置费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排2.4万元，较上年增加（减少）0万元。

（八）政府采购情况。

如不涉及，说明“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

审计局2019年预算系统表.XLS