宝鸡市金台区人民政府办公室 2019年部门预算说明

宝鸡市金台区人民政府办公室2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据区编办文件规定，区政府办公室主要职责是：协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委市政府和区委区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。

二、2019年年度部门工作任务

协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委市政府和区委区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算（下属事业单位与机关统一预算）。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制74人，其中行政编制22人、事业编制52人；实有人员45人，其中行政18人、事业27人。单位管理的离休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价18万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价18万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款970.88万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入970.88万元，其中一般公共预算拨款收入970.88万元，较上年增加4.36万元，主要原因是工资正常增长；2019年本部门预算支出970.88万元，其中一般公共预算拨款支出970.88万元，较上年增加4.36万元，主要原因是工资正常增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入970.88万元，其中一般公共预算拨款收入970.88万元，较上年增加4.36万元，主要原因是工资正常增长；2019年本部门财政拨款支出970.88万元，其中一般公共预算拨款支出970.88万元，较上年增加4.36万元，主要原因是工资正常增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出970.88万元，较上年增加4.36万元，主要原因是工资正常增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出970.88万元，其中：

（1）行政运行（2010301）823.26万元（人员支出464.26万元，经费支出359万元），较上年增长0.22万元，原因是实际退休1人，其他在职工资正常增长；

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）11.39万元，较上年增长0.13万元，原因是基本离休费增长；

（3） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.21万元，较上年减少1.29万元，原因是退休1人减少支出；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.08万元，较上年减少0.52万元，原因是退休1人减少支出；

（5） 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.66万元，较上年增长0.08万元，原因是正常增长；

（6） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）23.18万元，较上年增长2.7万元，原因是工资基数增长，缴费正常增长；

（7） 住房公积金（2210201）35.10万元，较上年增长3.04万元，原因是正常增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出970.88万元，其中：

工资福利支出（301）600.04万元，较上年增加100.22万元，原因是预算科目调整；

商品和服务支出（302）359万元，较上年减少64.37万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）11.84万元，较上年减少31.49万元，原因是预算科目调整；

（2）2019年本部门一般公共预算支出970.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）611.88万元；

机关商品和服务支出（502）359万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出19万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费4万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排359万元，较上年减少64.37万元，原因是预算科目调整。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

2019年预算公开-政府办.XLS