宝鸡市金台区金河镇人民政府2019年部门预算说明

宝鸡市金台区金河镇人民政府2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

 (一）贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。

（二）负责镇、村及“两新”组织党的建设及干部队伍建设。

（三）负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。

（四）指导工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

（五）指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）制定辖区农村建设发展规划，规范农村管理，搞好社会服务；负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策及信息服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

（七）负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业产业结构，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

（八）协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥军优属、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

（九）负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务于灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。

（十）负责辖区精神文明和爱国卫生工作。开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及及公共教育文化服务体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。

（十一）负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解、社区矫正等工作；负责安全生产和突发事件的应急处理和处置工作；严厉打击邪教及非法组织。

（十二）负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集及“双拥”工作。

（十三）负责辖区计划生意管理，完成人口与计划生育各项指标任务，稳定农村低生育水平。做好流动人口计划生育管理工作。

（十四）负责财政税收政策法规的宣传、编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。

（十五）负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

（十六）完成区委区政府交办的其他事项

2、内设机构

（一）行政机构

金河镇机关设置党政办公室（挂财政所牌子）、经济发展（市场监督）办公室（挂安全生产监督管理站牌子）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室共6个机构。

事业机构

金河镇设置经济综合服务站（挂农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（挂文化站牌子）、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站共5个机构。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，也是金河镇实现高质量发展的攻坚之年。2019年金河镇工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及省市区委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以打造关中经济强镇、决胜脱贫攻坚为目标，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，持续打好“三场攻坚战”，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，奋力谱写金河新时代追赶超越新篇章，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

主要预期目标是：全镇社会生产总值增长8%；固定资产投资增长7％；招商引资到位资金增长9％；农民人均纯收入增长8％。 

一、紧盯招商、狠抓项目，推进金河经济社会高质量发展

1、提质增量，竭力扩大招商引资规模。实施更加积极主动的开放战略，加大争资金、跑项目力度，大力实施精准招商、定向招商，着力引进一批投资规模大、科技含量高、带动效应强的产业项目，年内力争引进亿元以上项目3个。以省级创新转型示范园建设为抓手，发挥关天、固高两个研究院科研优势，促进金河工业园区产业升级、发展提档，年内完成关天大厦主体建设，创设中心建成投用，新增标准化厂房2万平方米，实现工业园核心区环境质变，力争年内园区总产值突破百亿。

2、项目引领，全力夯实跨越发展基础。牢固树立抓项目就是抓发展的工作思路，坚持项目建设高起点谋划、高标准推进、高效率落实，保证项目建设工作呈现出“质量提高、总量增大、速度加快、成效显著”的良好势头。加快重点项目建设速度，全面完成宝鸡有机物综合利用生态农业项目、西安铁路公安局警犬基地还建工程、周家庄村玉池避灾移民搬迁及金河工业园拆迁还建项目、S222宝鸡过境线及西环线拆迁还建项目等4个重点项目，大力推进陕西丽影田园综合体项目、宝鸡市城市生活垃圾处理项目、金台区玉池公社休闲旅游项目等9个重点项目取得重大进展。

3、多措并举，促进营商环境持续改善。坚持以改善营商环境促进高质量发展，以推进全面依法治国、打造法治政府为抓手提升金河法治环境，以开展扫黑除恶专项活动为载体提升金河人文环境，以开展人居环境整治为途径营造宜居金河，以硬化、绿化镇村道路为载体营造配置高效的要素环境，全面改善金河营商环境，不断提升金河对企业的吸引力。

二、精准施策、产业助力，推进脱贫攻坚促乡村振兴

4、坚持精准方略，提高脱贫实效。坚持精准扶贫、精准脱贫方略，按照“八个一批”和“六个精准”工作标准，全面落实“12468”工作机制，对扶贫对象实行精细化管理，对扶贫资源实行精确化配置，对扶贫对象实行精准化扶持，镇村同步建立脱贫达标台账和帮扶举措台账，高质量打赢脱贫攻坚战。进一步整合“四支力量”，着力激发内生动力，全面提升公共基础设施“1+7”管理水平，抓好中央巡视、中省市反馈问题整改，完成1个贫困村、156户446人稳定脱贫退出，实现年度脱贫目标。

5、强化产业扶贫，助力乡村振兴。结合实施乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革，深入推进产业扶贫，大力支持23个专业合作社和扶贫企业发展壮大，确保每个有能力的贫困户至少有1个中长期增收产业，实现有劳动能力贫困人口产业就业扶贫全覆盖。同时，规范产业扶贫项目资金使用，强化产业扶贫项目资金监管，平衡好产业扶贫“助脱贫”与“防风险”的关系。因村制宜强化产业发展，充分发挥岳家坡村毗邻城区、靠近消费市场的区位优势发展服务业，充分发挥周家村玉池公社知青小镇优势发展近郊休闲观光旅游，充分发挥洪水沟村香椿种植基地等优势发展特色农业，筑牢乡村振兴根基。

6、整治人居环境，建设美丽乡村。全域推进美丽乡村创建，因村制宜，做亮特色，努力建设乡村振兴、美丽宜居示范村。深入开展农村人居环境整治三年行动，大力推进“厕所革命”，做好农村生活污水处理和村容村貌整治，让农村更美丽、更清洁、更宜居。

三、绿色发展、文明建设，推进生态环保取得新成效

7、稳步推进“散乱污”整治。严格落实习近平总书记对秦岭生态保护工作的重要指示批示精神，进一步加强组织领导，完善网格化监管，确定网格责任人，将整治任务细化分解、具体到人，按照科学整治、分类施策、整体推进要求，“一企一策”做好“散乱污”企业整治工作。同时，加强常态化巡查和日常巡查，严防“散乱污”企业死灰复燃。

8、有序推进“五改”工作。强化对农村“五改”的组织、协调和推动工作，进一步明确职责，分解具体任务，落实详细举措，加大推进力度，确保“五改”工作有力有序，不断提升农村整体环境。

9、扎实做好绿化生态环保工作。牢固树立“创新、绿色”发展理念，认真落实环保督察各项要求，严厉打击破坏生态环境的违法行为，巩固生态环保成果。同时，做好荒山绿化、道路绿化及村庄绿化等工作，推进镇域生态环境进一步优化提升。

四、关注弱势、改善民生，推进群众幸福指数全面提升

10、强化兜底保障，健全民生保障体系。进一步完善社会保障体系，积极落实兜底保障政策，全面落实合作医疗、临时救助、大病救助、残疾人救助和农村低收入家庭保障等民生工程，妥善安排好困难群众的生产生活。进一步健全工作机制、提升工作效率，确保低保金、特困人员生活费、高龄补贴、残疾人两补贴、临时救助金等及时发放到位。高度关注农村留守儿童等弱势群体，抓好23个幸福互助院管理工作。

11、开展文化惠民，丰富群众业余生活。持续加快农村文化体育基础设施建设，镇文体中心年内力争配齐乐器、图书、健身器材、电脑、电视等文化体育器材，继续支持村文化活动室建设，18个文体活动室免费开放，开展秧歌锣鼓、纳凉晚会等文艺展演50次，确保村民业余文化生活丰富多彩。遵照《文化市场管理条例》，强化文化市场管理，努力打造文化产业项目，推进金河镇文化事业高层次、规范化发展。

12、强化食药监管，保障食药质量安全。健全网格监管格局，夯实网格监管人员责任，形成纵向到底、横向到边的监管模式，扎实推进食品安全量化分级管理，规范食品经营许可证、小作坊经营许可证、小餐饮许可证办理程序，确保市场规范化、秩序化。以专项整治促进行业自律，实行定期监督检查，开展食药安全、非洲猪瘟、野生动物保护等专项整治，并完成国家卫生镇创建。

13、构建“三治融合”，健全乡村治理体系。稳步推进扫黑除恶专项斗争，健全立体化治安防控体系，严厉打击各类违法犯罪，做细、做实平安建设，稳步提升群众的安全感。扎实推进法治宣传教育，积极实施“七五普法”，进一步提高村民的法律素养，在全镇范围内营造学法、守法、用法的良好氛围。积极开展社会管理创新，健全社会矛盾排查预警和调处化解机制，力争做到“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”。加强退役军人服务管理，依法维护军人军属合法权益。持续开展“好媳妇”“好婆婆”“最美金河人”评选活动，进一步健全“党建+乡贤工作室”制度，稳步提升全镇的德治水平。

五、提高站位、落实责任，推进全面从严治党向纵深发展

14、强化政治建设首位意识，发挥政治建设统领作用。以“讲政治、改作风、敢担当”专题教育为载体，结合“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”专题教育，突出政治性、系统性、统领性、针对性，锲而不舍加强党的政治建设。强化制度保障，抓好“关键少数”，压实领导责任，进一步坚定党员干部的政治信仰，提高党员干部的政治能力，引导党员干部牢树“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，把政治建设的统领作用落到实处。

15、提升机关干部行政能力，打造高素质专业化队伍。严格落实新形势下“好干部”五条标准，把好选人用人关，培养造就“四铁”干部队伍。进一步完善学习制度，创新学习方法，强化学习保障，积极推动落实陕西干部网络学院、陕西培训网、司法学习等专业平台学习教育，充分利用“学习强国”软件，针对性地帮助和督促镇村干部弥补知识弱项、能力短板、经验误区，不断提升干部队伍的政治素质和专业化水平，全面提升镇村干部的依法行政能力与服务能力水平。

16、着力基层党组织组织力提升，打造坚强有力战斗堡垒。以提升组织力为重点，加强党的农村基层组织建设，改善党对农村工作的领导，推动基层党的建设全面进步、全面过硬，确保党的路线方针政策和决策部署在农村的贯彻、落实。以贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》为契机，大力推进牛氏庙等村级党组织标准化建设，严格落实“三会一课”、组织生活、民主评议党员、主题当日等组织生活制度，着力解决部分党组织功能不健全、制度不完善、管理不规范、活动无场所和农村党员老龄化问题。

17、持续抓好作风建设，推进全面从严治党向纵深发展。深入贯彻习近平总书记关于作风建设系列重要讲话和重要批示精神，严格落实中央八项规定，认真查找“四风”突出问题，不断巩固纠正“四风”成果，以良好的党风促政风、带民风。坚定不移惩治腐败，把握运用监督执纪“四种形态”，强化镇纪委对镇村两级党员干部的监督，以“零容忍”态度查办违纪违法案件和群众身边的微腐败问题，深化扶贫领域腐败案件和作风问题专项整治，筑牢拒腐防变的思想堤坝，营造风清气正的政治生态，不断推进全面从严治党向纵深发展。

三、部门预算单位构成

宝鸡市金台区金河镇人民政府2019年部门预算包括金河镇人民政府本级（行政单位）和食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站、公用事业服务站（文化站）、经济综合服务站、社会保障服务站等5个事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制53人，其中行政编制31人、事业编制22人；实有人员48人，其中行政30人、事业18人。单位管理的离退休人员21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆 1辆，我单价没有18万元以上的设备。2019年没有安排购置车辆；没有安排购置单价18万元以上的设备。

我单位共有国有资产662.6139万元，其中办公用房527.7175万元、车辆60.359万元、其他固定资产74.5374万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款847.54万元.

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入847.54万元，其中一般公共预算拨款收入847.54万元，2019年本部门预算收入较上年减少101.505万元，主要原因是撤村并村以后村干部职数减少，村干部工资减少村级办公经费减少；2019年本部门预算支出847.54万元，其中一般公共预算拨款支出847.54万元，2019年本部门预算支出较上年减少101.505万元，主要原因是撤村并村以后村干部职数减少，村干部工资减少村级办公经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入847.54万元，其中一般公共预算拨款收入847.54万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少101.505万元，主要原因是撤村并村以后村干部职数减少，村干部工资减少村级办公经费减少；2019年本部门财政拨款支出847.54万元，其中一般公共预算拨款支出847.54万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少101.505万元，主要原因是撤村并村以后村干部职数减少，村干部工资减少村级办公经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出847.54万元，较上年减少101.505万元，主要原因是撤村并村以后村干部职数减少，村干部工资减少村级办公经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出847.54万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.O万元，较上年没有变化；

（2）行政运行（2010301）244.12万元，较上年增加38.504万元，本年单位在编人员增加，工资调整；

（3）一般行政管理事务（2010302）3.8万元，较上年没有变化；

（4）财政事务行政运行（2010601）1.3万元，较上年没有变化；

（5）市场监督管理事务行政运行（2013801）2.0万元，较上年没有变化；

（6）市场监督管理事务一般行政管理事务（2013802）48.65万元，较上年没有变化；

（7）社会保障和就业支出一般行政管理事务（2080102）6.42万元，较上年没有变化；

（8）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.22万元，，较上年增加1.44万元，本单位去年增加两名退休人员遗属；

（9）事业单位离退休（2080502）1.74万元，较上年没有变化；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.9万元，较上年减少17.12万元，因缴费基数的核算及人员变动产生差异；

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.56万元，较上年减少6.848万元，因缴费基数的核算及人员变动产生差异；

（12）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.69万元，较上年增加0.194万元，因缴费基数的核算及人员变动产生差异；

（13）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）24.3万元，较上年增加6.762万元，因缴费基数的核算及人员变动产生差异；

（14）节能环保水体支出（2110302）82万元，较上年没有变化；

（15）城乡社区环境卫生（2120501）15.34万元，较上年增加6.27万元，因本年增加环境绿化租金支出；

（16）农业一般行政管理事务（2130102）23.11万元，较上年没有变化；

（17）统计监测与信息服务（2130111）28.73万元，较上年没有变化；

（18）水利一般行政管理事务（2130302）20.86万元，较上年没有变化；

（19）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）238.82万元，较上年减少79.17万元，主要原因是撤村并村以后村干部职数减少，村干部工资减少村级办公经费减少。

（20）住房公积金（2210201）33.99万元，较上年没有变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出847.54万元，其中：

工资福利支出（301）491.24万元，较上年增加4.83万元，原因是人员变化及工资增加；

商品和服务支出（302）33.24万元，较上年增加7.47万元，原因是人员变化及工资增加；

对个人和家庭的补助支出（303）243.07万元，较上年减少111.79万元，原因是撤村并村以后村干部职数减少，村干部工资减少村级办公经费减少；

（2）2019年本部门一般公共预算支出847.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）316.003万元；

机关商品和服务支出（502）111.84万元；

对事业单位经常性补助（505）179.032万元；

对事业单位资本性补助（506）240.665万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.0万元，较上年没有变化。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年没有变化;会议费1万元,较上年没有变化.

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排15.9万元，较上年减少2.42万元，主要原因是人员的变动及核算原因。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年金河镇人民政府预算公开表.XLS