政协宝鸡市金台区委员会办公室 2019年部门预算说明

政协宝鸡市金台区委员会办公室2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

广泛联系各界人士，组织全体政协委员对我区的政治、经济、文化和社会事业部中的重要问题进行政治协商、民主监督、参政议政。

2、内设机构设置

区政协设“四委一办、一所”即：学习提案委员会、法制群团文史资料委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、区政协办公室、区政协后勤保障所等5个内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

1、组织召开区政协九届三次全体委员会议对我区的政治、经济、文化和社会生活中的重大问题进行整体协商；

2.组织委员开展“五个一”活动（即：提一件提案、参加一次调研视察、提一条意见建议、反映一条社情民意、为贫困弱势群体献一份爱心）；

3、开展专项视察调研。围绕区委、区政府中心工作，对我区政治、经济、文化和社会事业中的重大问题开展视察调研；

4、提案办理。对委员所提的意见建议通过审查、合并立案，全程跟踪办案等，解决群众关心关注的实际问题；

5.区政协机关围绕委员开展的协商议事活动提供服务保障。一是为开展高层协商提供保障。联系召开区政协与区政府高层领导会议，专题研究政协工作进行高层协商；二是为开展重点协商提供保障。每季度召开一次常委会，对专委会开展的调查视察形成的《调研报告》等工作进行重点协商；三是为开展对口协商提供保障。专委会就有关工作与职能部门进行对口协商；四是为组织委员担任纪检、公、检、法、司等职能单位的特约监督员服务提供保障。适时组织召开各界人士座谈会、委员约谈会、提案交办会、镇街学联组经验交流会等；

6、组织委员开展全面视察调研活动。按界别将委员编成10个组深入全区农村、企业、学校等单位开展全方位是委员视察调研,提出意见建议。为区政协九届三次全委会进行整体协商做好准备；

7、反映社情民意、办好政协网站做好政协宣传工作；

8、接待省、市政协调研视察、外地兄弟县区政协学习交流，组织委员开展对外交流考察活动；

9、文史资料工作，编辑出版文史资料专辑。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制13人、事业编制5人；实有人员23人，其中行政21人、事业2人（退届主席1人、专委会主任4人、离岗3人不在编制范围）。单位管理的离退休人员31人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

2017年底单位固定资产总值为71.83万元。2018年报废固定资产3.798万元，新增固定资产2.856万元。截止2018年底，部门资产总值为70.889万元，其中：交通运输类35.782万元，电子产品及通用设备类23.573万元，办公家具11.535万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款394.699万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入394.699万元，其中一般公共预算拨款收入394.699万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少75.511万元，主要原因是人员变动退休3人；2019年本部门预算支出394.699万元，其中一般公共预算拨款支出394.699万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少75.511万元，主要原因是人员变动退休3人。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入394.699万元，其中一般公共预算拨款收入394.699万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少75.511万元，主要原因是人员变动退休3人；2019年本部门财政拨款支出394.699万元，其中一般公共预算拨款支出394.699万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少75.511万元，主要原因是人员变动退休3人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2019年本部门一般公共预算拨款支出394.699万元，较上年减少75.511万元，主要原因是人员变动退休3人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门按照部门支出功能分类，人员经费支出309.26万元，公用经费支出50.44万元，项目经费35万元；2018年人员经费支出380.07万元，公用经费支出60.14万元，项目经费30万元。2019年本部门财政预算拨款支出较上年减少75.511万元，主要原因是人员变动退休3人。

本部门2019年一般公共预算支出394.699万元，其中：

（1）行政运行（2010601）300.52万元，较上年减少54.65万元，主要原因是人员变动退休3人；

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）12.91万元，与上年增加0.184万元，主要为离休工资变动；

（3） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.77万元，较上年减少13.61万元，原因是人员变动退休3人；

（4）     机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.11万元，较上年减少5.44万元，原因是人员变动退休3人；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.426万元，较上年增加0.011万元，原因是在职人员工伤保险基数提高；

（6 ）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）14.68万元，较上年增加0.87万元，原因是在职人员基本医疗保险基数提高；

（7）     住房公积金（2210201）20.28万元，较上年减少2.87万元，原因是人员变动退休3人。 

 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出394.699万元，其中：

工资福利支出（301）296.258万元，较上年减少47.93万元，原因是人员变动退休3人；

商品和服务支出（302）50.44万元，较上年减少4.7万元，原因是人员变动退休3人；

项目经费（30215）35万元，较上年增加5万元，原因是增补委员、物价上涨；

对个人和家庭的补助支出（303）13.00万元，较上年增加0.274万元，原因是离休费调整；

 （2）2019年本部门一般公共预算支出394.699万元，其中：

机关工资福利支出（501）296.258万元；

机关商品和服务支出（502）85.44万元；

对个人和家庭的补助（509）13万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费等支出预算为42万元。其中，会议费预算35万元，与上年增加5万元，原因是增补委员、物价上涨；培训费无支出预算；“三公”经费预算7万元，较上年持平。

2018年和2019年，本部门均无因公出国（境）经费预算。2019年公务接待费预算3万元，较上年持平；2019年公务用车运行维护费预算4万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无购置计划。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排85.44万元，较上年减少4.7万元，原因是人员变动退休3人；

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

政协办2019年预算公开.XLS