宝鸡市北坡建委 2019年部门预算公开说明

宝鸡市北坡建委2019年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

2013年7月25日，根据宝鸡市金台区机构编制委员会办公室印发的《关于宝鸡市北坡绿化建设管理委员会机构设置人员编制主要职责的通知》（宝金编办发【2013】77号）文件，明确了北坡建委机构设置、人员编制、主要职责有关事项。宝鸡市北坡绿化建设管理委员为区政府代管的全额拨款事业单位，副县级建制，内设办公室、建设科、管理科（均为副科级），核定事业编制20名，其中领导职数6名，设主任1名、副主任2名、副科级科长3名。

主要职责

1、负责宣传、贯彻执行国家对斜坡地带管理方面的法律、法规和方针政策；

2、负责北坡城市基础设施建设工程项目的组织实施；

3、负责北坡绿化组织实施，负责栽植树木的管理、管护；

4、负责北坡建设、绿化区企事业单位、村（民）拆迁安置和土地征租；

5、搞好北坡防滑减灾治理的相关工作；

6、负责北坡管理的综合协调工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）上级下达的重点工作

1、招商引资：到位资金10000万元。省际到位资金8000万元。

2、争取中省市资金 1000万元。其中：中省资金700万元，市级资金300万元。

（二）职能目标任务

3、完成代家湾生态公园公共设施提升工程。具体内容：翻新海棠园廊架，安装座凳、3D人体  打印玩具墙、垃圾桶等设施，计划投资20元。

4、完成大踏步范围部分地段绿化补植补栽任务。栽植雪松、西府海棠、紫荆、紫叶矮樱、金叶女贞、迎春等乔灌木4960株，计划投资5万元。

5、做好园区管护和森林防火工作，确保北坡森林资源安全。

6、做好园区保洁、树木整形修剪、病虫害防治、浇水、施肥等工作，提升园区管护水平。

7、投资30万元完成标准化公共停车场建设。

8、投资100万元完成游步道引渭渠桥梁建设工程。

9、投资880万元完成公共健身广场工程申报，建设内容包括引渭渠加盖、篮球场、羽毛球场以及12公里行人游步道，建设周期为2年。

10、投资1000万元完成大踏步两侧陡崖喷浆绿化工程。

（三）创新工作

11、积极联系陡崖绿化专利专业设计单位，对代家湾生态公园坡面破碎陡崖进行调研，论证方案，若条件许可，准备治理部分陡崖。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中事业编制20人；实有人员21人，其中事业20人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总值564184.60元，其中通用设备333839.60元，专用设备74610元，家具用具155735元。无车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款469.927万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入469.927万元，其中一般公共预算拨款收入469.927万元。2019年本部门预算收入较上年增加42.916万元，主要原因是基本支出增加12.916万元，项目支出增加30万元；2019年本部门预算支出469.927万元，其中一般公共预算拨款支出469.927万元。2019年本部门预算支出较上年增加42.916万元，主要原因是基本支出增加12.916万元，项目支出增加30万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入469.927万元，其中一般公共预算拨款收入469.927万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加42.916万元，主要原因是基本支出增加12.916万元，项目支出增加30万元； 2019年本部门财政拨款支出469.927万元，其中一般公共预算拨款支出469.927万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加42.916万元，主要原因是基本支出增加12.916万元，项目支出增加30万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出469.927万元，较上年增加42.916万元，主要原因是基本支出增加12.916万元，较去年增加人员支出，专项业务经费支出增加30万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出469.927万元，其中：

（1）2120101行政运行174.9万元，较上年增加 11.75万元，原因是人员增加。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.89万元，较上年预算减少 0.63 万元，原因是缴费基数减少。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.76万元，较上年预算减少0.25 万元，原因缴费基数减少。

（4）2082702财政对工伤保险基金的补助0.3万元，较上年基本持平。

（5）2101201财政对职工医疗保险基金的补助10.41万元，较上年持平。

（6）2120199其他城乡社区管理事务支出230万元，较上年增加30万元，原因是项目经费增加。

 (7)2210201住房公积金16.67万元，较上年增加0.9万元，原因是人员增加，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出469.927万元，其中：

工资福利支出（301）235.62万元，较上年增加12.61万元，原因是增加人员；

商品和服务支出（302）234.2万元，较上年增加30.2万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.11万元，较上年减少15.66万元，原因是调整编制口径将住房公积金调出；

（2）2019年本部门一般公共预算支出469.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）235.62万元；

机关商品和服务支出（502）234.2万元；

对个人和家庭的补助支出（507）0.11万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少0.1万元（50%），减少的主要原因是减少接待。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.2万元，较上年减少0.1万元（50%），减少的主要原因是减少接待；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。会议费0.3万元，与去年持平；培训费0.2万元，与去年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

部门2019年机关运行经费预算安排174.59万元，较上年增加11.75万元，主要原因是增加人员，缴费基数增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

附件.XLS