宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会 2019年部门预算说明

宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。

2、负责编制工业园的总体规划、控制性详细规划及产业发展、土地利用、园区设计、环境保护、信息化建设等专项规划，并负责组织实施。

3、负责工业园区基础设施建设规划和园区企业厂房设计方案的审核。组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等市政基础设施的投资建设、管理。

4、负责工业园内招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作，协助进入工业园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。

5、协调园区内企业与政府各部门、行业的关系，为企业排忧解难。

6、指导工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、劳动保障等工作，依法进行监督检查。

7、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，设办公室、招商引资股、规划建设股、企业服务股4个内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，园区管委会将紧密围绕区委、区政府的部署和要求，以创新转型示范园区建设为抓手，切实做好园区建设工作，努力将金河工业园打造成为在全省范围内具有一定影响的“生态、科技、效益”精品园区。一是抓创新，增强园区软实力。依托关天工程研究院、上海交大实训基地等园区科创平台，进一步加大科技研发投入力度，倾力打造园区“产、学、研、造”融合性平台；不断优化园区机制，开拓专业思维，解放思想，打破思维定式和路径依赖，加强对新知识的学习，准确把握科技和产业发展新方向，提升在园区规划布局、招商引资、项目建设、基础设施、功能配套、管理服务、安全生产等方面的专业化水平，坚持精细化管理，进一步增强服务意识，优化园区工作流程，把企业的“小事”当大事办，在服务中履行管理职能，打造快捷高效的服务型园区；二是强基础，提振园区承载水平。进一步完善园区水、电、路、气、暖等基础设施建设工作；加速推进创新转型示范园区建设，在促进产业集聚、加快产业发展的同时，加快园区从单一的生产型园区经济向综合型城市经济转型，将园区发展成为产业发展基础较好、城市服务功能完善、边界相对明晰的城市综合功能区；三是促招商，引入高精尖端产业。从汽车配套产业、机床配套产业等我市主导产业入手，对市场前景好、科技含量高、投资密度大的项目采用“一事一议”的具体政策，着力引进投资规模大、科技含量高、带动效应强的产业化项目。策划组织出行招商活动，着力为园区引入新项目；四是优服务，持续保障良好环境。在项目建设上，提供用地保障，对园区现有土地由园区融资平台进行预征收，控制地价，为项目落地做好储备；资金保障，在积极筹备为园区企业设立5000万元企业发展引导基金的同时，提供融资担保、向上争取资金等多种方式同时推进，支持园区中小企业发展，解决企业融资困难问题。科研技术保障，园区牵头，依托关天研究院、固高长江研究院等专业科研机构，为企业产品研发、设计提供强而有力的科研保障；

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款145.383万元，政府性基金拨款当年0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入145.383万元，其中一般公共预算拨款收入145.383万元，2019年本部门预算收入较上年减少7.7万元，主要原因是缴费基数变化；2019年本部门预算支出145.383万元，其中一般公共预算拨款支出145,383万元，2019年本部门预算支出较上年减少7.7万元，主要原因是缴费基数变化。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入145.383万元，其中一般公共预算拨款收入145.383万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少7.7万元，主要原因是缴费基数变化；2019年本部门财政拨款支出145.383万元，其中一般公共预算拨款支出145.383万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少7.7万元，主要原因是缴费基数变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出145.383万元，较上年减少7.7万元，主要原因是缴费基数变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出145.383万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老（2080505）11.714万元，较上年减少6.8万元，原因是缴费基数变化；

（2）机关事业单位职业年金（2080506）4.685万元，较上年减少2.73万元，原因是缴费基数变化；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.163万元，较上年增加0.043万元，原因是缴费基数变化；

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.433万元，较上年增加0.533万元，缴费基数变化。

（5）住房公积金（2210201）7.223万元，较上年减少0.213万元缴费基数变化。

（6）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）117.165万元，较上年减少71.22万元，原因为未将园区内聘用制人员纳入预算。3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出145.383万元，其中：

工资福利支出（301）138.158万元，较上年减少4.76万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）7.225万元，较上年减少0.21万元，原因是人员经费减少； 

（2）2019年本部门一般公共预算支出138.158万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.158万元；

机关商品和服务支出（502）2.0万元；

机关资本性支出（一）（503）7.225万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

   本部门无国有资本经营预算拨款收入。

（六）“三公”经费等预算情况。

较2018年三公经费安排情况，2019年本部门无三公经费安排。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年无机关运行经费预算安排。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

金河工业园预算公开套表.XLS