宝鸡市金台区供销合作社联合社 2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、宣传贯彻党中央、国务院及省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。研究供销合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制定，指导全区供销企业的改革与发展。

2、承担区政府和有关部门赋予的任务，按照区政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要商品的准备、管理任务，对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理，负责烟花、爆竹和区域内再生资料的经营管理工作。

3、指导供销合作社的组织、建设、促进基层社加强民主管理，密切同农民联系，协调社与社之间的关系，发挥群体，联合优势。

4、指导供销合作社发展农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营、开拓城市市场，为合作经济组织提供信息服务。

5、代表区内系统经济组织与其它经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订会员合作协议，接受捐赠、资助、组织、协调和指导系统的招商引资及外贸工作。

6、全面完成中央总社、省社、市社下达的各项目标任务和阶段性任务。

二、2019年年度部门工作任务

1、主要经济指标：全系统完成商品购销总额8.25亿元，汇总利润7.15万元，合同引资1590万元，到位资金1050万元，为农提供农业生产资料1450万元，组织供应化肥1500吨，帮助农民推销农产品1500万元，确保经济效益明显提升，社有资产不断增值。

2、加快供销合作社业务转型发展。针对综合改革中遇到的困难和问题，找准短板弱项，坚持问题导向，迎难而上分类施策，着力解决好改革发展中出现的矛盾瓶颈。按照新时期供销社的战略定位，经营模式要由传统商贸流通向超市连锁、便民服务、电子商务转变，企业管理要由传统企业管理模式向现代化企业管理模式转变。

3、加强流通设施建设。今年创建五星级农村综合服务社2个、四星级农村综合服务社2个、三星级农村综合服务社2个；申报创建全国“基层社标杆社”1个，农民专业合作社示范社1个；发展农家店5个，农资经营网点1个，巩固提高农民专业合作社1个，领办超市1个，规范提升农村综合服务社1个。

4、深化再生资源体系建设。按照“四统一”标准，继续抓好再生资源行业整顿和规范工作。开展生产生活回收利用等服务，促进资源循环和高效利用，改善生态环境，进一步推进我区再生资源行业健康有序发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

金台区供销联社与金台区商务局联合办公，资产统一在区商务局核算。截止2018年底，供销联社无资产。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款57.499万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年本部门未安排专项资金与扶贫项目资金。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入57.499万元，其中一般公共预算拨款收入57.499万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少9.011万元，主要原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金支出减少；2019年本部门预算支出57.499万元，其中一般公共预算拨款支出57.499万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少9.011万元，主要原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入57.499万元，其中一般公共预算拨款收入57.499万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少9.011万元，主要原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金支出减少。2019年本部门财政拨款支出57.499万元，其中一般公共预算拨款支出57.499万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少9.011万元，主要原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出57.499万元，较上年减少9.011万元，主要原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照本部门支出按功能科目分类：本部门2019年人员经费支出56.499万元；（其中一般公共服务支出行政运行——工资福利支出39.258万元，对个人和家庭的补助支出——0.018万元。社会保障就业支出归口管理的行政单位离退休——对个人和家庭的补助支出——0.575万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出——7.154万元；机关事业单位职业年金缴费支出——2.861万元；财政对工伤保险基金的补助——0.063万元。卫生健康支出——财政对职工医疗保险基金的补助支出——2.625万元。住房保障支出——住房公积金3.945万元）。公用经费支出——行政运行——商品和服务支出1万元。共计57.499万元。

本部门2019年一般公共预算拨款支出57.499万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少9.011万元，主要原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金支出减少。

本部门2019年一般公共预算支出57.499万元，其中：

（1）行政运行（2160201）57.499万元，较上年减少9.011万元，原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照本部门支出经济科目分类：人员经费--工资福利支出55.906万元，对个人和家庭的补助支出0.593万元。公用经费--商品和服务支出1万元。共计支出57.499万元。2019年本部门预算支出较上年减少9.011万元，主要原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金支出减少。

2019年本部门一般公共预算支出57.499万元，其中：

工资福利支出（301）55.906万元，较上年减少4.123万元，原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金支出减少。

商品和服务支出（302）1万元，较上年减少0.2万元，原因是在职转退休1人，压缩办公经费--邮电费、差旅费、会议费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.593万元，较上年增加0.048万元，原因是调整补助标准增加。

（2）按照政府预算支出经济科目分类：人员经费--工资福利支出55.906万元，对个人和家庭的补助支出0.593万元；公用经费--商品和服务支出1万元。共计支出57.499万元。2019年本部门预算支出较上年减少9.011万元，主要原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金支出减少。

2019年本部门一般公共预算支出57.499万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.906万元；

机关商品和服务支出（502）1万元；

对个人和家庭的补助支出（509）0.593万元

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算支出。并已公开空表。

2019年本部门政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.024万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因无。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因无；公务接待费0.024万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因无；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因无。

本年度预算培训费0.126万元，同比增加0.01万元，根据2018年度实际支出增加了预算；公务接待费0.024万元，同比持平。本年度减少邮电费、差旅费、会议费支出的预算，主要原因是勤俭节约办公，压缩经费。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排共计1万元，比上年减少预算支出0.2万元。原因是在职转退休1人，压缩邮电费、差旅费、会议费支出。其中：办公经费0.85万元，同比增加0.35万元，根据2018年度实际支出增加了预算；培训费0.126万元，同比增加0.01万元，根据2018年度实际支出增加了预算；公务接待费0.024万元，同比持平。本年度减少邮电费、差旅费、会议费支出的预算，主要原因是勤俭节约办公，压缩经费。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。”

附件：2019年供销联社预算公开表格

2019供销社预算公开表.XLS