宝鸡市金台区中山东路街道办事处2019年部门预算说明

宝鸡市金台区中山东路街道办事处2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。

2、负责街道机关、社区、村、“两新”组织党的建设。

3、负责指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

4、负责社区、村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。

5、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

6、指导、监督社区自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

7、制定社区和农村建设发展规划，规范社区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

8、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

9、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

10、负责辖区农业和农村经济工作，配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。

11、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正及信访工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

13、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

14、负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。

15、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

16、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区、村财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

17、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

18、完成区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、党政办公室(财政所)

2、经济发展(市场监管)办公室（安全生产监督管理站）

3、社会事务管理办公室

4、综治维稳办公室(司法所)

5、宣传科教文卫办公室

6、人大工作委员会办公室

7、经济综合服务站(农产品质量安全检验检测室)

8、社会保障服务站(计划生育服务站)

9、公用事业服务站(文化站)

10、食品药品监督管理所

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我们将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以项目推进、城市治理、平安稳定、民生保障、党建引领五项重点工作为抓手，坚定信心，锐意进取，奋力追赶超越，持续推进区委、区政府确定的各项工作部署，持续深化“两学一做”学习教育,做好街道经济建设稳增长、财政收入支出管理和监督、国有资产管理、社会稳定、安全生产、文化建设、人口管理、食品安全、社会保障、扶贫开发、环境保护、物业管理等各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制32人，其中行政编制15人、事业编制17人；实有人员35人，其中行政17人、事业18人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019 年当年部门预算未安排购置车辆和单价 18 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款433.279万元，不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入433.279万元，其中一般公共预算拨款收入433.729万元，2019年本部门预算收入较上年增加16.79万元，主要原因是工资、社会保障缴费及离退休费上涨；2019年本部门预算支出433.279万元，其中一般公共预算拨款支出433.279万元，2019年本部门预算支出较上年增加16.79万元，主要原因是工资、社会保障缴费及离退休费上涨。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入433.279万元，其中一般公共预算拨款收入433.279万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加16.79万元，主要原因是工资、社会保障缴费及离退休费上涨；2019年本部门财政拨款支出433.279万元，其中一般公共预算拨款支出433.279万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加16.79万元，主要原因是工资、社会保障缴费及离退休费上涨。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出433.279万元，较上年增加16.79万元，主要原因是工资、社会保障缴费及离退休费上涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出433.279万元，其中：

（1）行政运行（2010301）141.48万元，较上年减少7.93万元，原因是商品和服务支出预算方式变化；

（2）一般行政管理事务（2010302），3.6万元, 较上年持平；

（3）行政运行（2010601），22.84万元，较上年增加1.44万元，原因是工资上涨；

（4）行政运行（2013801），2万元，较上年持平；

（5）其他文化和旅游支出（2070199），21.03万元，较上年增加0.96万元，原因是工资上涨；

（6）一般行政管理事务（2080102），32.2万元，较上年增加18.66万元，原因是人员变动，工资上涨；

（7）基层政权和社区建设（2080208），7.44万元，较上年持平；

（8）事业单位离退休（2080502），11.76万元，较上年增加0.19万元，原因是离休费上涨；

（9）机关事业单位基本养老金缴费支出（2080505），42.04万元，较上年减少0.91万元，原因是人员变动，缴费减少；

（10）机关事业单位职业年金缴费（2080506），16.82万元，较上年增加0.36万元，原因是缴费上涨；

（11）军队移交政府的离退休人员安置（2080902），8.82万元，较上年减少0.06万元，原因是降温费、取暖费由区民政局列入预算；

（12）财政对工伤保险基金的补助（2082702），0.41万元，较上年增加0.02万元，原因是缴费上涨；

（13）一般行政管理事务（2100102），30.05万元，较上年增加7.94万元，原因是人员变动，工资上涨；

（14）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201），17.95万元，较上年增加3.36万元，原因是缴费上涨；

（15）其他城乡社区管理事务支出（2120199），17.26万元，较上年增加1.31万元，原因是人员变动，工资上涨；

（16）一般行政管理事务（2130102），17.53万元，较上年减少2.35万元，原因是人员变动，支出减少；

（17）对村民委员会和村党支部的补助（2130705），13.84万元，较上年持平；

（18）住房公积金（2210201），26.21万元，较上年增加0.11万元，原因是工资上涨，缴费提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出433.279万元，其中：

工资福利支出（301）376.095万元，较上年增加42.45万元，原因是工资上涨，社会保障缴费提高；

商品和服务支出（302）15万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）42.184万元，较上年减少26.64万元，原因是公积金预算方式变化。

（2）2019年本部门一般公共预算支出433.279万元，其中：

机关工资福利支出（50101）118.86万元；

社会保障缴费（50102）48.10万元；

住房公积金（50103）13.20万元；

其他工资福利支出（50199）16.9万元；

机关办公经费（50201）9.4万元；

公务用车运行维护费（50208）2万元；

社会福利和救助（50901）0.32万元；

事业工资福利支出（50501）179.04万元；

商品和服务支出（50502）3.6万元；

社会福利和救助（50901）21.64万元；

离退休费（50905）20.22万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算支出情况,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，无会议费、培训费支出,较上年减少0.1万元，减少的主要原因是没有公务接待费。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是没有公务接待费；公务用车运行维护费2万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排15万元，较上年持平。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算支出情况,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4.“三公经费” ：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

东街2019年预算公开报表.XLS