宝鸡市金台区老龄工作委员会办公室 2019年部门预算说明

宝鸡市金台区老龄工作委员会办公室2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

金台区老龄办属全额拨款一级预算单位参公事业单位,正科建制，事业编制5个。主要职责：宣传和研究人口老龄化的现状与发展趋势，制定老龄化事业发展规划，建立健全社会化养老服务体系，指导全区老龄工作。

二、2019年年度部门工作任务

主要是做好“老人节”期间系列庆祝活动，积极营造良好的爱老助老社会氛围;协调和发挥老龄工作委员会成员单位的作用，有效维护老年人合法权益;建设社区老年人日间照料中心，不断健全社区养老；为三无、空巢、独居、失能、特困、高龄“六类”老人提供政府购买的以家政服务为主的居家养老服务工作;评选推荐省市级孝亲敬老先进单位和个人工作；按月进行70周岁以上老年人高龄津贴的申报、发放等工作;抓好老年协会、老年学会、照护员等为老服务队伍的建设工作。单位内设业务室和内务室。

三、部门预算单位构成

本部门为本级预决算单位，二级预算单位0个。属全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，参公事业编制5人；实有人员4人,事业4人。单位的退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本预算单位没有车辆及单价18万元以上的设备。2019年部门无购置车辆预算，也无购置单价18万元以上设备的预算。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1698.57万元,无政府性基金预算，当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门财政拨款收入1698.57万元，其中一般公共预算拨款收入1698.57万元，2019年本部门预算收入较上年增加651.07万元，主要原因是老龄化严重，健康化管理重视，70周岁以上老人需发的津贴增加，政府购买的居家养老服务工作列入预算；2019年本部门预算支出1698.57万元，其中一般公共预算拨款支出1698.57万元，2019年本部门预算支出较上年增加651. 07万元，主要原因是老龄化严重，健康化管理重视。

二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1698.57万元，其中一般公共预算拨款收入1698.57万元，2019年本部门预算收入较上年增加651.07万元，主要原因是老龄化严重，健康化管理重视，70周岁以上老人需发的津贴增加，政府购买的居家养老服务工作列入预算；2019年本部门预算支出1698.57万元，其中一般公共预算拨款支出1698.57万元，2019年本部门预算支出较上年增加651. 07万元，主要原因是老龄化严重，健康化管理重视。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1698.57万元，较上年1047.50增加651.07万元，主要原因是老龄化严重，健康化管理重视，70周岁以上老人不断增加，需发的津贴增加；再者是政府购买的居家养老服务工作列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1698.57万元，其中：

老龄卫生健康事务（2101601）1685.46万元，较上年老龄事务1030.86增加654.60万元，主要原因是老龄化严重，健康化管理重视，70周岁以上老人人数不断增长，需发的津贴增加；政府购买的居家养老服务工作列入预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.06万元，较上年减少2.06万元，主要原因人员减少预算减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.03万元，较上年减少0.82万元，主要原因人员减少预算减少。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.07万元，较上年减少0.01万元，基本持平。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.75万元，较上年增加0.23万元，基本持平。

住房公积金（2210201）3.19万元，较上年减少0.89万元，主要原因人员减少预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1698.57万元，其中：

工资福利支出（301）166.24万元，较上年增加24.14万元，原因是社平工资增长，社区照护员待遇提高 ；

商品和服务支出（302）380.80万元，较上年增加354.8万元，原因是政府购买的居家养老服务工作列入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1151.53万元，较上年增加276.21万元，原因是70周岁以上老人人数增长，需发的津贴增加；

（2）2019年本部门一般公共预算支出1698.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）166.24万元；

机关商品和服务支出（502）380.8万元；

对个人和家庭的补助（509）1151.53万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.02万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无出国预算；公务接待费0.02万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是厉行节约；本部门无公务用车，2018年和2019年无公务用车经费预算。

（七）机关运行经费安排情况0.8万元，较上年增加（减少）0.2万元，主要原因是人员减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年以分散采购形式，购买6个居家养老服务中心360万元服务费列入预算。示表12。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

老龄委2019年预算公开套表.XLS