宝鸡市金台区工商业联合会2019年部门预算说明

宝鸡市金台区工商业联合会2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、参政议政。参与我区经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。指导和帮助非公有制经济代表人士积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；负责非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，对会员进行团结、服务、引导、教育；倡导爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养骨干会员队伍。

3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养和管理工作。

4、协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才方面服务。

5、指导推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，加强商会自律，促进行业协会商会改革发展。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6、组织非公有制企业外出考察，参加各种展销会和交易会，协助会员招商引资，开拓市场。

7、参与会员企业劳动关系和经济纠纷的调解、仲裁，维护会员和员工的合法权益。

8、增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

9、引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

10、开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

11、完成区委、区政府交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、组织会员中的人大代表和政协委员积极参政、议政。

2、开展调查研究，撰写调研材料。

3、向区政协全委会提交团体提案、大会发言材料。

4、召开银企恳谈会。

5、组织会员参加社会扶贫和光彩事业。

6、做好脱贫攻坚工作。

7、完成区委、区政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员4人，其中行政4人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门无车辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款52.44万元,无政府性基金。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入52.44万元，其中一般公共预算拨款收入52.44万元，2019年本部门预算收入较上年减少13.78万元，主要原因是人员减少；2019年本部门预算支出52.44万元，其中一般公共预算拨款支出52.44万元，2019年本部门预算支出较上年减少13.78万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入52.44万元，其中一般公共预算拨款收入52.44万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少13.78万元，主要原因是人员减少；2019年本部门财政拨款支出52.44万元，其中一般公共预算拨款支出52.44万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少13.78万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出52.44万元，较上年减少13.78万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出52.44万元，其中：

（1）行政运行（2012801）39.21万元，较上年减少9.71万元，原因是人员减少，压缩了公用经费的支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.38万元，较上年减少2.24万元，原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.15万元，较上年减少0.90万元，原因是人员减少；

（4）财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）0.06万元，与上年一致；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（2101201）2.28万元，较上年增加0.07万元，原因是养老保险缴费基数调整；

（6）住房公积金支出（2210201）3.35万元，较上年减少1.01万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出52.44万元，其中：

工资福利支出（301）48.62万元，较上年减少9.24万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）3.8万元，较上年减少0.2万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，较上年减少4.34万元，原因是2018年将住房公积金纳入对个人和家庭的补助支出，2019年将住房公积金纳入行政运行；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出54.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.62万元，人员经费的工资补贴等支出；

机关商品和服务支出（502）3.8万元；

对个人和家庭补助（509）0.02万元，是独生子女费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算支出并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。                                    

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排3.8万元，较上年减少0.2万元，主要原因是压缩公用经费的支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费，培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

金台区工商业联合会2019年部门预算公开表格.XLS