宝鸡市金台区科学技术协会 2019年部门预算说明

宝鸡市金台区科学技术协会2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据宝金办发【2015】123号规定，区科协的主要职责为：

（一）组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，履行全民科学素质领导小组办公室职责。负责拟订全区科普工作的规划、计划并组织实施；加强科技社团组织建设，指导科技社团改革转型发展，认真提升全民科学素质水平。

（二）组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党和政府建言献策。

（三）组织开展科普宣传、科普教育、科普示范、实用技术的推广等科普宣传活动；负责基层科普宣传阵地建设、科普志愿者队伍建设等工作。

（四）开展科技社团服务能力提升工作，支持和推动科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务功能。

（五）负责抓好所属协会、学会、研究会、企业协会等群众团体科技人员继续教育和培训工作；针对不同人群，开展多层次的科普知识培训教育活动，提升全民科技意识。

（六）围绕实施创新驱动战略，加强企业科协组织建设，组织动员企业科协广泛开展“讲理想、比贡献”等技术创新活动，切实增强企业的技术创新能力。

（七）负责落实国家科技政策，建立、维护科技人才数据库，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

（八）充分发挥政协科协界委员作用，切实履行在政治协商、民主监督、参政议政方面的职能。加强创新发展智库建设，发挥科技人才对经济社会发展重点、难点问题的决策咨询作用。

（九）负责科普项目的编报实施；负责全区自然科学优秀学术成果推荐、申报工作，举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。

（十）抓好农村科普工作，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。

（十一）开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。

（十二）开展民间科技交流，促进国际、国内科技合作。

（十三）推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。推动科普基础设施建设。

（十四）协调指导区老科协、区农技协日常工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

针对五大人群，进一步做好《全民科学素质纲要》的贯彻落实工作；组织开展好“科技之春”宣传月活动、全国科普日、科普进社区等科普宣传活动；积极开展科普示范社区、科普文明社区创建工作；继续抓好我区农民科技培训工作；继续加强区农村专业技术协会和区老科协工作；做好“金桥工程”项目；抓好农技协和科普基地建设，扶持培育科普带头人；区委、区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宝鸡市金台区科学技术协会2019年部门预算为区科协本级，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中机关其他编制4人；实有人员5人，其中机关其他编制5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价18万元以上的设备1台（电子科普画廊）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款73.238万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入73.238万元，其中一般公共预算拨款收入73.238万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加3.415万元，主要原因是人员工资调整增加所致，相关工资福利支出、津补贴、公积金、部分社保基金支出增加；2019年本部门预算支出73.238万元，其中一般公共预算拨款支出73.238万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加3.415万元，主要原因是人员工资调整增加所致，相关工资福利支出、津补贴、公积金、部分社保基金支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入73.238万元，其中一般公共预算拨款收入73.238万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加3.415万元，主要原因是人员工资调整增加所致，相关工资福利支出、津补贴、公积金、部分社保基金支出增加；2019年本部门预算支出73.238万元，其中一般公共预算拨款支出73.238万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加3.415万元，主要原因是人员工资调整增加所致，相关工资福利支出、津补贴、公积金、部分社保基金支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出73.238万元，较上年增加3.415万元，主要原因是人员工资调整增加所致，相关工资福利支出、津补贴、公积金、部分社保基金支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出73.238万元，其中：

（1）行政运行（2010601）4.538万元，较上年增加0.1375万元，原因是员工资调整增加所致。

（2）科普活动（2060702）9.5万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险金缴费支出（2080505）6.437万元，较上年减少0.569万元，原因是养老金清算。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.575万元，较上年减少0.228万元，原因是职业年金清算。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.075万元，与上年持平。

（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.245万元，较上年增加2.808万元，原因是工资调整，缴费基数增加。

（7）住房公积金（2210201）4.026万元，较上年增加0.029万元，原因是原因是工资调整，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出73.238万元，其中：

工资福利支出（301）59.684万元，较上年增加7.358万元，原因是人员工资调整增加所致，相关工资福利支出、津补贴、公积金、部分社保基金支出增加；

商品和服务支出（302）4万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.054万元，较上年减少3.943万元，原因是核算内容发生变化；

项目支出9.5万元，与上年持平。

2019年本部门一般公共预算支出XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.684万元；人员工资福利、津补贴、公积金、社保等。

机关商品和服务支出（502）13.5万元；日常公用、老科协经费、科普宣传、农民科技培训、农村科普大学教育培训费等。

对个人和家庭的补助支出（509）0.054万元；职工独生子女费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算支出并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支并公开空表。                                    

（六）“三公”经费等预算情况。

    2019年本部门“三公经费”无预算支出并公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排13.5万元，与上年持平。

（八）政府采购情况。

     本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费，培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

区科协公开套表.XLS