宝鸡市金台区金台区教育体育局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

金台区教育体育局是负责管理全区教育体育事业的行政机构。主要贯彻、执行国家、省、市教育、体育工作方针、政策和有关法律法规，综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。承办区政府教育督导室的具体工作。统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设等。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我区教育体育工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中省市教育大会精神，提质量促公平、抓创新促内涵、强落实促安全，按照“立德树人、特色引领、优质均衡、创新发展”的工作思路，齐心协力，真抓实干，推动我区教育体育工作高质量发展。1、固本强基，加强中小学党建工作和德育工作。2、锐意改革，全面提升教育质量。3、强化管理，不断优化教师队伍。4、创新载体，积极承办全国太极拳总决赛。5、齐心协力，打赢教育脱贫攻坚战。6、综合施策，加快教育项目建设。7、聚力合作，坚守校园安全底线。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有61个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3471人，其中行政编制14人、事业编制3457人；实有人员3161人，其中行政15人、事业3146人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

应公车改革要求，原有公务用车全部封存上缴，截止2018年底，本部门所属预算单位无公务用车。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款35528.43万元，专项资金76万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入36679.18万元，其中一般公共预算拨款收入35528.43万元、事业收入1150.75万元，2019年本部门预算收入较上年减少297.63万元，主要原因是实有人数减少；2019年本部门预算支出36679.18万元，其中一般公共预算拨款支出35528.43万元、其他支出1150.75万元，2019年本部门预算支出较上年减少297.63万元，主要原因是实有人数减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入35528.43万元，其中一般公共预算拨款收入35528.43万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少702.52万元，主要原因是实有人数减少；2019年本部门财政拨款支出35528.43万元，其中一般公共预算拨款支出35528.43万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少702.52万元，主要原因是实有人数减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出35528.43万元，较上年减少702.52万元，主要原因是实有人数减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出35528.43万元，其中：

（1）教育支出（205）25387.00万元，较上年增加60.13万元，原因是结构性调资；

（2）文化旅游体育与传媒支出（207）20.00万元，与上年持平；

（3）社会保障和就业支出（208）5926.46万元，较上年减少723.26万元，主要原因是实有人数减少；

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1749.61万元,较上年增加56.41万元，基数增加；

（5）住房保障支出（2210201）2445.36万元，较上年减少95.8万元，原因是实有人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出35528.43万元，其中：

工资福利支出（301）35294.97万元，33482.79较上年增加1812.18万元，原因是预算口径发生变化；

商品和服务支出（302）102万元，较上年减少0.8万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）131.46万元，2645.36较上年减少2513.9万元，原因是预算口径发生变化；

（2）2019年本部门一般公共预算支出35528.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）258.28万元；

机关商品和服务支出（502）86.4万元；

对事业单位经常性补助（505）35052.29万元；

对事业单位资本性补助（509）131.46万元；

 因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.49万元，较上年减少22.6万元，减少的主要原因是公车改革后，再无公车运行费用，同时压缩其他“三公”支出。其中：公务接待费0.09万元，较上年减少3.79万元，减少的主要原因是压缩公务接待支出；

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排253.19万元，与上年持平。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共455.96万元，其中政府采购货物类预算235.96万元、政府采购工程类预算220万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外， 财政预算专款安排的支出。

6.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以 及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

区教体局2019预算公开表.xls