宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府 2019年部门预算说明

宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。

2、负责镇机关、村、两新组织党的建设及干部队伍建设。

3、负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。

4、指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

5、指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参加与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、制定辖区内农村建设发展规划，规范农村管理，搞好社会服务；负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策及信息服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

7、协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

8、负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务与灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。

9、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广，农村集体资产监督，引导调整农业产业结构，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

10、负责辖区精神文明和爱国卫生工作。开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及及公共教育文化服务体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。

11、负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。负责安全生产和突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

13、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，推进优生优育，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

14、负责财政、税收政策法规的宣传，编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。

15、负责群众来信来访、并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

16、完成区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

蟠龙镇人民政府设有：

1、行政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、科教文卫办公室、人大主席团办公室共6个机构。

2.事业机构：经济综合服务站、社会保障服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站共4个机构。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全镇工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、中央经济工作会及省委、市委、区委全会精神，聚焦追赶超越目标定位，持续打好“三场攻坚战”，突出新区建设和民生保障两个关键，守牢宗教领域整治、脱贫攻坚、生态环保、扫黑除恶、大棚房整治、秦岭野生动物保护、禁养区关停、维护稳定“八条底线”，抓好项目建设、征地拆迁、农民增收、环境整治等重点工作，加强社会事务管理和社会综合治理，加快建设现代、宜居、幸福、平安新蟠龙，谱写新时代蟠龙追赶超越新篇章，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

主要预期目标为：工农业总产值增长10%以上，农民人均可支配收入增加8%；完成招商引资7亿元，固定资产投资40亿元；全年实施建设项目9个，年度计划投资4.28亿元。   

1、聚焦发展不动摇，聚力建设现代蟠龙

狠抓项目建设。抢抓新区发展机遇，坚持把项目建设摆在首要位置，按照开工项目抓进度、续建项目抓完工的思路，制定路线图、列清时间表，切实抓好小村、东壕村棚户区改造、市委党校新校区、宝鸡市监察委员会留置场所、向阳商业伴侣、观峰大道、宝鸡方塘高级中学、爱默生电梯、锦华国际商业中心9个重点项目建设步伐。持续优化营商环境，做好宝鸡文理学院新校区、绿地集团、恒大地产等项目储备，为助推新区快速发展积聚后劲。

推进乡村振兴。坚持集约化发展、标准化生产、品牌化经营，因地制宜推进现代农业与文化旅游、休闲康养产业有机融合，发展城郊农业、高效农业，培育特色农业示范园。认真落实农村公共基础设施“1+7”管理办法，继续做好“大棚房”清理整治工作，全面完成第三次国土调查各项工作任务，努力做好防汛、防滑、防震减灾工作。加强农机管理，强化水利工作，确保饮水安全。大力弘扬和践行社会主义核心价值观，推进移风易俗。建强农村基层组织，选好配强基层带头人，健全自 治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

2、优化生态不松劲，聚力建设宜居蟠龙

持续抓好污染防治。认真贯彻落实习近平生态文明思想，深刻汲取秦岭北麓违建别墅教训，突出抓好环保督察问题整改，着力解决群众身边的环境问题。加大禁养区养殖场关停拆除工作力度，开展打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动，坚决打好青山保卫战，划定并严守生态保护红线，巩固生态环境保护成果。坚决打好蓝天保卫战，持续深化铁腕治霾·保卫蓝天三年行动，做好17户“散乱污”企业及2户规上企业的环保监管工作，全面清理镇域范围内散煤零售点，全面推进农村“五改”、重点行业污染源治理等工作，持续提升空气质量。坚决打好净土保卫战，全面落实土壤污染防治行动计划，推进农村生活垃圾就地分类、资源化利用和集中统一处置。

全域整治人居环境。扎实开展农村人居环境整治三年专项行动，健全农村环境卫生整治长效机制，全力开展市级生态文明示范镇、示范村创建，推动示范村、重点村提档升级，着力打造生态宜居美丽乡村。加大对公共卫生设施的投入，坚持将消除明曝垃圾作为最低要求，将“三堆”清理作为环境整治的着力点，大力推进“厕所革命”、垃圾分类、污水处理、村容村貌整治，让农村更美丽、更清洁、更宜居。加强卫生保洁长效机制建设，加大街道整治投入力度，提升街道治理水平，巩固省级“卫生镇”建设成效，全力创建国家“卫生镇”。

3、改善民生不懈怠，聚力建设幸福蟠龙

坚决打好脱贫攻坚战。始终把打赢脱贫攻坚作为重大政治任务、头等大事和第一民生工程，牢牢把握精准扶贫、精准脱贫核心要求，实施产业富民增收、生活条件改善、政策惠民保障、脱贫质量提升、巩固脱贫成效“五大工程”，狠抓中央脱贫攻坚巡视反馈意见整改，年内高质量完成23户68人贫困人口脱贫的目标任务。统筹抓好产业脱贫、转移就业、基础设施改善等工作，做强做优蟠龙劳务品牌，确保脱贫有支撑、增收可持续。

全面落实惠民政策。完善社会救助体系，加强城乡低保和社会救助工作，健全农村留守儿童、妇女、老人和特困群体关爱服务体系。深入实施全民参保登记计划，提升农村新型养老保险、新型合作医疗参保率，巩固提升养老保险经办服务“五个不出村”服务水平，加快推动城乡医保、养老、低保和困难救助统筹衔接，不断提升社保公共服务能力。积极做好惠民补贴资金“一卡通”兑付方式改革工作，整合农业支持保护补贴、低保五保金、高龄老人补贴等各类惠民补贴，切实保障和方便群众更好地享受各项惠民政策。

大力发展社会事业。大力推进社会主义核心价值观进农村和“美丽乡村·文明家园”创建活动，继续开展“十星级文明户”等群众性精神文明创建活动，年内组织大型文化活动3至4次。继续实施“全面两孩”政策，积极实施“母亲健康工程”和“优生促进工程”，不断提高计生服务管理水平。加强宗教领域整治，提高宗教工作水平。做好退役军人服务管理，依法维护军人军属合法权益。规范农村幸福院运行管理，进一步增强群众的幸福感、获得感。

4、维护稳定不放松，聚力建设平安蟠龙

加强法治建设。扎实开展“七五”普法，加强全民普法教育，聘请法院、检察院、司法干警开展宣传教育活动，发挥“一村一法律顾问”作用，促进全镇自觉尊法学法守法用法。全力抓好依法行政，深入推行政务公开，坚持重大事项集体研究、依法决策。学习借鉴“枫桥经验”，全面深化人民调解工作，发挥律师、专家等人才作用，健全重大决策、重点项目社会稳定风险评估机制，加强社会治安防控体系，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

全力维护安全稳定。深入推进“扫黑除恶”专项斗争，持续深化宣传发动、线索摸排、综合治理，全力抓好“三率”提升，不断深化平安蟠龙建设。围绕新区建设，认真分析研判，注重源头堵塞漏洞，及时解决征地拆迁中出现的问题。依法化解各类矛盾纠纷，不断提高信访受理率、办结率和满意率。全面落实党政领导安全生产责任制，健全完善公共安全体系，牢固树立安全生产红线意识，加强道路交通、食品药品等领域日常监管，坚决预防重特大事故发生，确保全镇社会大局和谐稳定。

5、落实党建责任，推进全面从严治党。

6、持续解放思想。坚持把蟠龙的发展放在全区乃至全市发展大局中统筹谋划，以更宽的视野、更大的格局谋划蟠龙的发展。加强干部锻炼，不断提高驾驭复杂局面、解决实际问题的能力。坚持高标准谋事、高水平干事，以敢超越的状态、超常规的举措推进各项工作迈上新台阶。

7、加强队伍建设。落实新时期好干部标准，坚持重实干、重实绩导向，真正把好干部选出来、用起来。大力培养推荐年轻干部，建立后备干部人才库，形成“老带新”的结对培养机制，为事业长远发展提供有力支撑。健全完善鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，激发党员干部干事创业积极性。要优化镇村干部考核制度，注重平时工作实绩和问责机制，强化干部日常监督管理，做到监督全方位、无死角、常态化。

8、强化基层基础。认真落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作主动权。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日等组织生活制度，提高基层组织党内生活的严肃性。加快推进村级党组织标准化建设，加大软弱涣散班子整治力度，加强换届后村“两委”班子培训，进一步提高村干部能力和水平。加强“两新”党组织建设，从有形覆盖向有效覆盖转变，抓好机关党建，切实提升党建规范化水平。

9、抓好作风建设。深入贯彻习近平总书记关于作风建设系列重要讲话和重要批示精神，严格落实中央八项规定实施细则精神和省委、市委实施办法，认真查找“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义新表现，巩固拓展纠正“四风”成果。大兴学习之风、调查研究之风、求真务实之风，扎实开展“访民情、解民忧、暖民心”活动，以良好的党风促政风、带民风、抓落实。

10、从严惩治腐败。严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，以“零容忍”的态度查办违纪违法案件和群众身边的微腐败问题，深化扶贫领域腐败案件和作风问题专项治理，扎实开展违规收送礼金问题整治，不断推动反腐败向基层延伸。督促引导广大干部引以为鉴、深刻反思，筑牢拒腐防变的思想堤坝，营造风清气正的政治生态。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制55人，其中行政编制31人、事业编制24人；实有人员48人，其中行政27人、事业21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款722.62万元

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入722.62万元，其中一般公共预算拨款收入722.62万元、2019年本部门预算收入较上年减少41.9万元，主要原因是人员减少；2019年本部门预算支出722.62万元，其中一般公共预算拨款支出722.62万元，2019年本部门预算支出较上年减少41.96万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入722.62万元，其中一般公共预算拨款收入722.62万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少41.96万元，主要原因是人员减少；2019年本部门财政拨款支出722.62万元，其中一般公共预算拨款支出722.62万元、，2019年本部门财政拨款支出较上年减少41.96万元，主要原因是人员减少

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出722.62万元，较上年减少41.96万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出722.62万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.0万元，较上年没有变化；

（2）行政运行（2010301）224.31万元，较上年减少36.64万元，本年单位在编人员减少，工资调整；

（3）一般行政管理事务（2010302）38.92万元，较上年没有变化；

（4）财政事务行政运行（2010601）1.3万元，较上年没有变化；

（5）市场监督管理事务行政运行（2013801）2.0万元，较上年没有变化；

（6）其他一般公共服务支出（2019999）33.18万元，较上年没有变化；

（7）归口管理的行政单位离退休（2080501）4.81万元，，较上年没有变化；

（8）事业单位离退休（2080502）4.90万元，较上年没有变化；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.45万元，较上年减少3.32万元，因缴费基数的核算及人员变动产生差异；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.97万元，较上年减少0.82万元，因缴费基数的核算及人员变动产生差异；

（11）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.6万元，较上年减少0.1万元，因缴费基数的核算及人员变动产生差异；

（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）21.93万元，较上年减少1.08万元，因缴费基数的核算及人员变动产生差异；

（13）其他农业支出（2130109）45.37万元，较上年没有变化；

（14）农业一般行政管理事务（2130102）20.85万元，较上年没有变化；

（15）伤残抚恤（2080802）1.98万元，较上年没有变化；

（16）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）207.82.万元，较上年没有变化；

（17）住房公积金（2210201）40.23万元，较上年没有变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出722.62万元，其中：

工资福利支出（301）482.47万元，较上年减少41.96万元，原因是人员变化及工资减少；

商品和服务支出（302）32.33万元，较上年没有变化；

对个人和家庭的补助支出（303）207.82万元，较上年没有变化。

（2）2019年本部门一般公共预算支出722.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）282.57万元；

机关商品和服务支出（502）32.33万元；

对事业单位经常性补助（505）387.07万元；

对事业单位资本性补助（506）20.65万元；

（四）、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）、“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.0万元，较上年没有变化。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年没有变化;会议费1万元,较上年没有变化.

（七）、机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排15.8万元，较上年减少2.42万元，主要原因是人员的变动及核算原因。

（八）、政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

蟠龙镇2019年预算公开表.XLS