金台区人民政府
| 索引号: | 发布机构: 区人力资源和社会保障局 |
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| 公开范围: 面向全社会 |
金台区人力资源和社会保障局2018年度部门决算
金台区人力资源和社会保障局2018年度部门决算
一、部门主要职责：
贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法规；负责全区人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设；负责全区促进就业工作、完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，落实城乡劳动者的职业培训制度；负责推行国家公务员制度和公务员的综合管理工作；负责军转干部的安置工作；负责辖区劳动力的培训、引导就业和劳务输出工作；负责全区社会保障工作；负责本区建立劳动关系的单位和劳动者的劳动监察工作及劳动合同鉴证工作，承办区仲裁委员会交办的劳动争议仲裁工作。
二、2018年度部门工作完成情况：
——城镇新增就业9200人，完成全年7900人任务的116.4%；城镇登记失业率为2.83%；
——农村富余劳动力转移就业50492人，完成全年45000人任务的112.2%；
——开展就业创业培训2400人次，完成全年1600人次任务的150%，其中，贫困劳动力技能培训411人，完成全年200人任务的205%；开发公益性岗位995个，完成全年900个任务的111%；
——发放创业担保贷款9442.9万元，完成全年7000万元任务的134%；
——城乡居民社会养老保险参保78905人，完成75000人任务的105.2%，征缴基金2641万元；
——城镇企业职工养老保险参保43435人，完成40431人任务的107.4%，征缴基金28372万元；
城镇基本医疗保险参保133945人，完成133400人任务的100.4%，征缴基金6897万元；生育保险参保22211人，完成17100人任务的129.8%，征缴基金144万元；工伤保险参保27374人，完成18000人任务的152%，征缴基金725万元；失业保险参保14585人，完成14080人任务的103.5%，征缴基金985.69万元；
机关事业单位养老保险参保9457人，完成5700人任务的165%，征缴基金8645.37万元；
——农村居民进城落户951户2821人，完成全年2000人任务的141%。
三、部门决算单位构成：
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
序号 | 单位名称 |
1 | 区人力资源和社会保障局本级（机关） |
2 | 区社会医疗保险事业管理中心（参公事业单位） |
3 | 区人才交流服务中心（参公事业单位） |
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：
4 | 区劳动就业管理局 |
5 | 区城乡居民社会养老保险管理中心 |
6 | 区机关事业单位养老保险管理中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制69人，其中行政编制15人、事业编制54人；实有人员73人，其中行政15人、事业58人。离退休人员交由区机关事业单位养老保险经办中心统一进行管理。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、财政收入支出总计3508.51万元，较上年减少763.43万元，下降17.87%。主要原因是本年度社会保障及就业创业培训工作支出调减。
2、收入总计3501.34万元。包括：公共预算财政拨款收入3501.34万元，收入来源均为区级财政当年拨付的公共预算财政资金。
3、年初结转结余7.17万元，主要为上年度就业专项工作结转结余。
3、支出总计3508.51万元，包括：
(1)基本支出953.77万元，其中：人员经费819.21万元，日常公用经费134.56万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(2)项目支出2547.58万元，主要是为完成特定的专项行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度公共预算财政拨款支出3501.34万元，其中：基本支出953.77万元，项目支出2547.58万元。均为当年从区级财政取得的财政拨款发生的用于人社各项工作开支的支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
按照支出功能科目分类，其中人力资源和社会保障管理事务支出829.41万元，行政事业单位离退休支出201.79万元，就业补助支出1209.38万元，抚恤支出173.38万元，残疾人事业7.34万元、财政对其他社会保险基金的补助0.98万元，其他社会保障和就业支出488.38万元，医疗卫生与计划生育支出302.85万元，农林水支出（创业担保贷款贴息）287.59万元，其他国土资源事务支出0.25万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按经济分类科目）
按照经济科目分类，人员经费支出819.21万元：其中工资福利支出795.63万元，对个人和家庭的补助支出23.58万元，公用经费支出134.56万元：其中商品和服务支出133.61万元、资本性支出0.95万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.24万元，其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.08万元，公务接待费0.16万元。
(1) 因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0人次，支出0万元，当年预算下达0万元。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
公务用车购置及运行维护费1.08万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.08万元。主要用于现有公务车辆的正常维修保养及运行保险加油费用等。2018年度本部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。 当年预算下达0万元，实际支出1.08万元 ，超支1.08万元 ，主要原因是车改于18年4月完成，车改之前正常维护及办理一些相关手续发生的费用。
(3) 公务接待费支出情况。
2018年公务接待费0.16万元，主要用于正常事务开展过程中的工作餐餐费，涉及5批次42人。当年预算下达0.64万元，实际支出0.16万元 ，减支0.48元 ，主要原因为按照国家及省市区的八项规定精神，严格规范缩减各项公务接待活动。
2、培训费支出决算情况说明：
培训费较上年减少1024万元，主要减少原因为被征地农民进城落户数量大幅缩减，就业扶贫方面绝大部分贫困户都已参加过了就业创业提升技能的各项培训，故相应培训同比减少。
3、会议费支出决算情况说明。
2018年随着就业扶贫工作的持续深入，我们加大了对贫困户就业创业工作的指导和研讨。同时，劳动保障方面，农民工工资支付工作，列入了全市的目责考核指标，多次召开专题会议进行安排部署，明确责任，提高认识，故全年会议费较上年增加0.74万元，均为保障正常工作开展开支。
2、培训费支出决算情况说明。
2018年培训费共支出1136.57万元，比上年减少1024.37万元，随着扶贫工作的开展，有劳动能力的贫困户都已相继参加了就业创业的技能培训，故2018年对此领域的培训有所减少。
3、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。
2018年会议费支出0.86万元，比上年增加0.67万元，主要原因为增加了就业扶贫及劳动保障农民工治欠保支工作相关会议。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出82.98万元，其中：办公费6.55万元，印刷费2.30万元，手续费0.02万元、电费3.19万元，邮电费2.16万元，差旅费3.42万元，维修（护）费2.14万元，租赁费2.63、培训费0.89万元，公务接待费0.14万元，劳务费34.97万元，委托业务费：8.23万元，工会经费2.90万元，其他交通费用（公务交通补贴）13.44万元。机关运行费同比上涨112.88%，主要原因是新增市级下划预算单位金台区社会医疗保险事业管理中心，同时局机关及局属各单位注重宣传报道，加大了宣传报道的媒体刊载及音视频制作费用。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
2018年度末，本单位资产总额395.60万元。其中：
1、流动资产2.87万元。
2、固定资产392.73万元，其中：汽车2辆，价值24.4万元；其他固定资产价值368.33万。无单价在50万及100万以上设备
七、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
