宝鸡市金台区群众路街道办事处2018年度部门决算说明

宝鸡市金台区群众路街道办事处2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

1．贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。

2．负责镇、村及“两新”组织党的建设及干部队伍建设。

3．负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。

4．指导工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

5．指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6．制定辖区农村建设发展规划，规范农村管理，搞好社会服务；负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策及信息服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

7．负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业产业结构，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

8．协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

9．负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务与灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。

10．负责辖区精神文明和爱国卫生工作。开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及及公共教育文化服务体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。

11．负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解、社区矫正等工作；负责安全生产和突发事件的应急处理及处置工作；严厉打击邪教及非法组织。

12．负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集及“双拥”工作。

13．负责辖区计划生育管理，完成人口与计划生育各项指标任务，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

14．负责财政、税收政策法规的宣传，编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。

15．负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

16．完成区委区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，群众路街道在区委、区政府的坚强领导下，围绕“四区”建设要求，紧盯“争创一流业绩，建设幸福北城”发展目标和“打造绿色北坡、繁荣群众路和宝平路沿线、建设美丽金陵河西岸”三大战略任务，持续狠抓经济发展、脱贫攻坚、生态环保、平安建设和棚户区改造等重点工作落实，在区半年考核中综合工作位列全区第四，其中党建工作位列全区第一。通过全街上下一年来的团结拼搏和埋头苦干，较好地完成了年度各项目标任务，重点项目建设、固定资产投资、争取中省资金继续保持全区第一方阵，公众安全感满意度蝉联全区第一，精神文明、民生保障、就业创业、医疗卫生等多项工作均保持在全区优秀行列，街道和金河尚居社区圆满完成全国社区治理和服务创新实验区终期验收，街道机关成功创建省级节水型机关和市级文明单位。

三、部门决算单位构成

金台区群众路街道办事处2018年部门决算包括群众路街道办事处本级（行政单位）。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制38人，其中行政编制19人、事业编制19人；实有人员43人，其中行政23人、事业20人。单位管理的离退休人员36人（为部队移交地方的无军籍退休职工）。 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计874.84万元，收入总体情况比上年减少190.39万元，主要原因是压缩了公用经费的支出及人员减少。本年度支出总计874.84万元，支出总体情况比上年减少190.39万元，主要原因是压缩了公用经费的支出及人员减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入总计874.84万元，全部为财政拨款。

3、本年支出构成情况。

本年度支出总计874.84万元。其中，基本支出815.21万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出59.63万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款总收入874.84万元、总支出874.84万元，与2017年财政拨款总收入1065.23万元、总支出1065.23万元相比较，总体情况比上年减少190.39万元，减少率为18%，主要原因是2018年压缩了经费支出及人员减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出874.84万元。一般公共服务支出440.28万元，社会保障和就业支出260.62万元，医疗卫生与计划生育支出35.03万元、节能环保支出29.4万元，城乡社区支出36.51万元，农林水支出59.97万元，商业服务业等支出13.03万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算874.84万元，其中：人员经费支出757.85万元（包括工资福利支出514.85万元，对个人和家庭的补助支出243万元），日常公用经费支出116.99万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

   2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.48万元，其中，公务用车购置及运行维护费2.48万元。（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.48万元。）主要用于车辆维修、加油费用支出。2018年度“三公经费”支出2.48万元，相比2017年度“三公经费”支出4.28万元，减少支出1.8万元，主要原因是车辆减少。

2、培训费支出决算情况说明。

   2018年培训费支出0.35万元，相比2017年培训费支出0.93万元，减少0.58万元，主要用于公务员外出培训支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

      2018年度无部门绩效管理支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出112.66万元，其中办公运行经费14.82万元，印刷费12.39万元，水电费5.63万元，取暖费6.67,维修费55.30万元，培训费0.35万元，公务用车维护费2.48万元，其他交通费用15.02万元。2018年机关运行经费支出较2017年相比有所减少，主要原因是2018年压缩了经费的支出及人员减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年度末，本单位资产总额101.05万元。其中：固定资产101.05万元；房屋2300平方米，价值37.54万元；汽车1辆，价值9.77万元；其他固定资产价值53.74万元。

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车0X辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附表一：部门决算收支总表.XLS

附表二：部门决算收入总表.XLS

附表三：部门决算支出总表.XLS

附表四：部门决算财政拨款收支总表.XLS

附表五：部门决算一般公共财政拨款支出明细表（按功能分类科目）.XLS

附表六：部门决算一般公共财政拨款基本支出表（按经济分类科目）.XLS

附表七：部门决算一般公共财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.XLS

附表八：部门决算政府性基金收支表.XLS