区政协办2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

广泛联系各界人士，组织全体政协委员对我区的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行政治协商、民主监督、参政议政。

二、2018年度部门工作完成情况

1、召开区政协九届三次全体委员会议对我区的政治、经济、文化和社会生活中的重大问题进行整体协商；2.组织委员开展“五个一”活动（即：提一件提案、参加一次调研视察、提一条意见建议、反映一条社情民意、为贫困弱势群体献一份爱心）；3、开展专项视察调研。围绕区委、区政府中心工作，对我区政治、经济、文化和社会事业中的重大问题开展视察调研；4、提案办理。对委员所提的意见建议通过审查、合并立案，全程跟踪办案等，解决群众关心关注的实际问题；5.区政协机关围绕委员开展的协商议事活动提供服务保障。一是为开展高层协商提供保障。联系召开区政协与区政府高层领导会议，专题研究政协工作进行高层协商；二是为开展重点协商提供保障。   

三、部门决算单位构成

区政协2018年部门决算为本级单位，是全额拨款行政机关单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制13人、事业编制5人；实有人员24人其中：行政18人、事业5人。单位管理的离休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年收入总计487.31万元，较上年增加36.58万元，增长8.1%。支出总计487.31万元，较上年增加36.58万元，增长8.1%。

2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）

本年收入总计487.31万元。一般公共预算财政拨款收入487.31万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

本年支出总计487.31万元。其中：基本支出484.45万元（工资福利支出387.73 万元，对个人和家庭的补助支出14.49万元，商品和服务支出82.23万元）。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出2.86万元，主要是用于改善办公环境，在基本支出之外发生的支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况比上年有所增加。

2018年收入总计487.31万元，较上年增加36.58万元，增长8.1%。支出总计487.31万元，较上年增加36.58万元，增长8.1%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出487.31万元（基本支出484.45万元，项目支出2.86万元），既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。其中：一般公共服务支出428.32万元，（含：行政运营支出382.40万元，一般行政管理事务支出2.86万元，会议费支出28.06万元，其他政协事务15万元）。社会保障和就业支出44.31万元，基本医疗保险支出14.68万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度公共预算财政拨款基本支出487.31万元，主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费402.22万元（工资福利支出387.73 万元，对个人和家庭的补助支出14.49万元，），公用经费82.23万元。其他资本性支出2.86万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.34万元，其中:公务车运行维护费3.38万元，公务接待费0.96万元。公务车运行维护费当年预算4万元，实际支出公务车运行维护费3.38万元，主要用于本单位2辆公务车的日常运行和日常车辆的保养维护；公务接待费当年预算3万元，实际支出公务接待费0.96万元，主要用于接待省外及县区兄弟政协的学习考察餐费，涉及6批191人次。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训费支出0.99万元，主要用于领导干部参加省、市政协开展业务知识培训、拓展培训等

3、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费支出28.06万元，当年预算30万元，实际支出28.06元，主要用于区政协九届三次全委会议上支出的各种费用等。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本单位为全额拨款行政机关不存在绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度公共预算财政拨款机关运行经费支出82.23万元，同比去年下降21.48%，主要是机关开展节约办公，本年度压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共2.86万元，其中货物类采购支出2.86万元，主要用于购置办公电脑、打印机等。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年度末，本单位资产总额70.89万元。其中：

1.流动资产0万元。

    2.固定资产70.89万元，其中：汽车2辆，价值35.78万元；其他固定资产价值35.11万元。

  八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

目录.xls

附表一：部门决算收支总表.XLS

附表二：部门决算收入总表.XLS

附表三：部门决算支出总表.XLS

附表四：部门决算财政拨款收支总表.XLS

附表五：部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）.XLS

附表六：部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）.XLS

附表七：部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.XLS

附表八：部门决算政府性基金收支表.XLS