宝鸡市金台区审计局2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

主管全区审计工作，负责对全区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，全年完成审计项目28个，审计期间查出问题金额23348万元，违规金额91万元，向纪检监察部门移送案件线索9件，出具审计报告28篇，提出审计问题建议79条，报送审计要情6件。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人；实有人员12人，其中行政9人，事业3人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年收入213.14万元，213.14万元，较上年229.33万元减少16.19万元，降幅7.6%，主要为压缩公用经费支出及减员。

2、本年度收入构成情况。

2018年全年财政拨款收入213.14万元。

3、本年支出构成情况。

2018年全年支出213.14万元。其中基本支出195.44万元，项目支出17.7万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年财政拨款收入213.14万元，213.14万元，较上年229.33万元减少16.19万元，降幅7.6%，主要为压缩公用经费支出及减员。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年决算支出213.14万元。其中：基本支出195.44万元，项目支出17.7万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年决算支出213.14万元。其中：人员支出153.49万元，公用经费支出41.95万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.34万元，与上年略有减少。

（1）因公出国（境）支出情况。

无

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

无

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待7批次，50人次，支出0.34万元，当年预算下达0.34万元，实际支出0.34万元 。比上年减少0.16万元，加强公务接待管理，严格接待纪律。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训3批次，14人次，支出2.61万元，比上年减少2.04万元，主要原因为上级安排培训减少。

3、会议费支出决算情况说明。

无

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门无专项业务经费项目支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出41.95万元，较上年60.45万元减少18.5万元，降幅为44.1%。主要为交叉审计项目及集中培训减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共4.06万元，其中政府采购货物类支出4.06万元。主要采购电脑、打印机等。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年度末，本单位资产总额37.05万元。其中：固定资产37.05万元，其中：房屋29平方米，价值1.58万元；其他固定资产价值35.47万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附表一：部门决算收支总表.xls

附表二：部门决算收入总表.xls

附表三：部门决算支出总表.xls

附表四：部门决算财政拨款收支总表.xls

附表五：部门决算一般公共财政拨款支出明细表（按功能分类科目）.xls

附表六：部门决算一般公共财政拨款基本支出表（按经济分类科目）.xls

附表七：部门决算一般公共财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.xls

附表八：部门决算政府性基金收支表.xls