金台区人民政府
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宝鸡市金台区金河镇人民政府2018年度部门决算说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。
（二）负责镇、村及“两新”组织党的建设及干部队伍建设。
（三）负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。
（四）指导工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
（五）指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（六）制定辖区农村建设发展规划，规范农村管理，搞好社会服务；负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策及信息服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。
（七）负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业产业结构，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。
（八）协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥军优属、殡葬管理、老龄等社会事务工作。
（九）负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务于灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。
（十）负责辖区精神文明和爱国卫生工作。开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及及公共教育文化服务体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。
（十一）负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解、社区矫正等工作；负责安全生产和突发事件的应急处理和处置工作；严厉打击邪教及非法组织。
（十二）负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集及“双拥”工作。
（十三）负责辖区计划生意管理，完成人口与计划生育各项指标任务，稳定农村低生育水平。做好流动人口计划生育管理工作。
（十四）负责财政税收政策法规的宣传、编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。
（十五）负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。
（十六）完成区委区政府交办的其他事项。
二、2018年度部门工作完成情况
一、紧盯项目，多方引资，推动经济社会高质量发展
始终坚持以项目建设为支撑，按照“一个项目、一名领导、一班人马、一抓到底”的协调推进机制，强力推进项目建设。3个市级重点项目和6个区级重点项目，完成投资9.7亿元；全镇完成固定资产投资45.6亿元，同口径完成127%。
通过内引外联的方式，继续加大招商引资力度。先后引进瑾瑜庄园等重大项目10个，招商引资到位资金10.84亿元，其中省域资金6.6亿元，完成年初计划任务的361%；全镇争取资金1281.11万元，市级到位资金816.11万元，完成年初计划任务的640%。
陕西丽影田园综合体项目完成投资1亿元，流转土地670亩，种植果树、黄豆500余亩，建成7座大棚及500平方米办公服务区，涝池广场、百米机井已完工投用，承接贫困户29户，为紫原村脱贫退出奠定了基础。玉池公社休闲旅游项目完成投资2亿元，已建成开放知青小镇、公社大食堂、玉池谷小桥流水等多个子项目，完成土地流转2209亩，种植果树650亩，栽植油牡丹、玫瑰等400余亩,年迎接省市调研20余次，副省长、市委书记许启方同志在实地检查中给予了充分肯定，现已成为我区近郊旅游的新亮点。金陵河诗经文化主题公园金河尚居段基本完成，形成近万平方米水上乐园。全力支持保障S222项目拆迁征收，圆满完成工业园区征地拆迁，富丽养生农庄顺利竣工，洪水沟民俗山庄建成投用。
二、提高站位，聚力精准，高标准完成脱贫任务
认真学习习近平总书记脱贫攻坚工作重要指示、讲话，深入学习中省市区有关会议精神及《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》等文件，把牢方向，找准定位，围绕“12468”工作机制，推进春季攻势、问题整改、两对两补、百日行动等工作，高标准完成1个贫困村摘帽，102户310人脱贫退出任务。在半年市级检查中，脱贫攻坚综合考核成绩位于全区第一，在全年两次省际交叉检查中，检查了金河多个村、多个单项工作并走访30余户贫困户，较好地完成了迎检工作，为我区脱贫攻坚走在全市非片区县前列付出了辛勤努力。产业促脱贫经验做法，“合作化+贫困户”、“党支部+贫困户”在新华社、经济日报等20多家中省市媒体上宣传报道并推广。
在产业扶贫方面，实施陵玉食用菌等产业项目15个，争取产业扶贫资金403万元；在易地移民搬迁及危房改造方面，23户贫困户危房改造且建成入住，完成宅基地腾退20户且验收合格；在就业扶贫方面，转移就业655人，自主创业19人，安置贫困户公益性岗位91人，开展各项技能培训400人次，发放技能补贴1.3万元；在生态扶贫方面，及时发放退耕还林、生态效益补偿金70余万元，选聘贫困户31人为生态护林员，每月200元；在教育扶贫方面，信息采集贫困学生297人，发放补助34.4万元；在健康扶贫方面，落实“一降二提三免”政策，为700余人发放医疗救助85万元；在金融扶贫方面，办理金融扶贫贷款73户，发放贷款资金361.5万元；在兜底保障方面，发放低保金322户910人351.6万元，特困人员生活费128人57.9万元，残疾人两补贴298人31.4万元，临时救助56户219人16.5万元；在社会帮扶方面，驻区32147部队为紫原村捐赠图书、仪器、办公设备等，资助资金累计50余万元；在扶志扶智方面，全面推行扶志六法，开展“十星级”文明户、“好婆婆好媳妇”等评选活动，树立李碎侠等脱贫先锋典型，建立爱心超市9个。以上帮扶举措全部完成年度既定任务。
积极推进经济、社会、生态改革，实施三变改革、农村集体产权改革等，完成17个村清产核资任务，紫原、周家庄已完成股权量化，周家庄（玉池）成功跻身省级扶持集体发展试点村行列。统筹开展“1+7”基础设施管理，建立1个管理所，17个管理站，选任管理员142人，同时，我们制定考核制度，完善台账管理，建立登记表、管护记录、意见簿等8类表册薄，做到有序管理。
三、铁腕整治，优化生态，营造魅力生活环境
把铁腕治霾保卫蓝天作为践行“四个意识”的具体实践，对照中央环保督察标准，以大气污染防治为切入点，结合重点监测企业49户，占全区50%，散乱污企业92户，占全区20%，工作任务异常繁重，中省督察必查必检的实际，认真落实环保督察各项要求，经受了十轮次国家强化督察考验，受到了区委、区政府的表彰奖励。现已完成“散乱污”企业综合整治验收通过68户，占比82%。
牢固树立“创新、绿色”的发展理念，积极提升镇域整体环境，清理取缔散煤点11处，占全区任务的80%，拆除黏土砖厂6座，实现了“清零”，搬迁取缔养殖户15家。同时，拆除48台燃煤锅炉，完成213%，拆除数量位居全区第一，安装油烟净化器22台。“五改”工作有力有序进行，完成改灶2360户，完成103%，改炕1494户，完成149%，改暖600余户，完成既定任务。
举镇一致推进绿化工作，成功创建为省级绿化示范单位，成为全市唯一一家乡镇入选单位，全年完成荒山绿化450多亩，栽植油松等3万多棵，道路绿化10公里，发放公益林等资金50余万元。
积极申报并完成周家庄1个市级美丽乡村和紫原村、陵玉村2个区级美丽乡村建设任务。全面落实湖长制工作，依法管水治水，镇域环境进一步优化提升。
四、关注民生，致力惠民，社会事业全面进步
密切关注留守儿童、失独家庭、困难职工、低收入家庭、残疾人等社会弱势群体，农村低保、特困、临时救助应保尽保、应救尽救，不断提升社会保障水平，养老保险经办服务“五不出村”向不出户迈进。办理居民参保缴费18610人，比上年增加329人。23个老年互助幸福院，运营良好。全力解决饮水问题，金河集中供水项目建成投用，保障金河工业园区和金河片区群众的饮水安全。
开启乡村治理新模式，率先成立村乡贤工作室，现有乡贤能人100余人，开展了扶贫帮困、捐资助学等50余次公益活动，调解邻里矛盾纠纷70余次；根据区纪委监委要求，全镇建立家风家训馆，进一步展现乡土文化和民俗风情，传承优秀传统文化，葛河村史馆作为金台区唯一一家入选市级青少年爱祖国爱家乡教育基地。
文化惠民扎实推进，开展春季秧歌锣鼓、纳凉晚会、全民健身展演、扶贫演出等50余次，群众文体活动丰富多彩，镇村文化站坚持免费开放，以群众需求为导向的公共服务体系得到进一步健全和完善，18个综合性文化服务中心100%达标，镇文体中心建成并投用，进一步促进文体事业向上发展。
扎实开展省级食品安全示范镇创建工作，努力推进食品药品安全监管分级管理，开展15次专项整治行动，完成快检270次，群众饮食、用药安全得到全力保障。扎实开展退役军人信息采集工作，初步完成第四次全国经济普查第一阶段任务，建立电子商务平台9个。
“一事一议”财政奖补项目顺利实施，全年共计财政奖补143万元，涉及9个行政村的道路亮化、绿化、拓宽，方便了群众，改善了村容村貌，人民幸福生活。
五、创新管理，强化督察，社会大局和谐稳定
贯彻落实法制建设，全面推进“七五”普法，镇村两级普法宣传队伍和调解治安巡防队伍建设进一步加强，深化送法律进基层活动，发放普法资料、平安建设宣传资料共计5000余册，并为过往群众现场答疑、现场普法，办理法律援助10件。村民的法律素质进一步提高，自觉学法、守法、用法的良好氛围完全形成。
综合治理全面落实，建立风险评估等机制，全力化解各类不稳定因素，狠抓矛盾纠纷排查调处，调解矛盾纠纷89起，做到了“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。扎实开展信访工作，完成信访案件50件，有效、妥善解决了2014年久拖不决的意外交通事故，做到了件件有着落、事事有交代、案案有结果。全力开展反邪教工作，推动反邪教知识进单位、进农村，切实增强全社会的法治意识。积极开展民主法治村创建，岳家坡村成功创建为市级民主法治村，金丰村、段家坡村成功创建为区级民主法治村。深入开展扫黑除恶专项行动，严格“五落实”工作措施，努力营造良好的外围环境。全面深化平安创建各项措施，深入开展“三率”提升，在市区测评中，高线达标，进京非访、赴省集体访控制率100%。
安全生产常抓不懈，制定完善各种应急预案，落实了各项监管责任，安全生产、交通、防汛、防滑、校园安全以及预防突发性事件等工作分别制定了应急预案，逐级夯实了责任，实行定期监督检查，并与各村、各单位、企业签订了责任书，层层落实了责任，定期排查整改安全隐患，从源头上杜绝了各类不安全因素。组织开展安全生产联合检查4次，排查各类隐患240余处，发出整改通知单130余份，安全生产工作形势持续稳定，镇域未发生重特大不安全事故。
六、固本强基，转变作风，全面从严治党
强化思想政治建设，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持续深化“两学一做”学习教育常态化制度化，试点开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，党员干部宗旨意识得到增强。同时，加强保密教育，增强保密意识，做好保密工作。
强化干部队伍建设，扎实做好村“两委”换届，严把标准和程序，把能带领群众致富的10余人选进“两委”班子，真正把“好钢用在刀刃上”。现班子整体工作能力、干事劲头明显增强。实施后备队伍建设，每村培养2-3名后备干部，全镇建立后备干部库。通过村上培养，镇上建档，动态管理，进一步解决村级党员队伍老化、干部后继乏人问题。狠抓党管人才，调整人才工作领导小组，建立人才信息库。
强化基层组织建设，实施“强基固本、头雁培育、党群连心、保障提升”四大工程，全面提升基层组织建设水平。实施村级组织标准化创建，第一批洪水沟等6个村已完成创建任务，并申报金丰村为省级示范村。开展软弱涣散整顿，对确定的2个软弱涣散村级党组织进行整顿，制定整顿方案，实行台账管理，全面提升村级党组织能力水平。持续提升“两个覆盖”，选派了党建指导员精心指导，非公党组织工作实现了100%全覆盖。
强化党风廉政建设，深入学习中省市区纪委全会精神,全面落实中央八项规定实施细则精神，持之以恒纠正“四风”，严肃党内政治生活，加强监督，推进标本兼治，深入推进反腐败斗争，强化执纪问责，建设风清气正的政治生态。持续改进作风，深入开展干部作风整顿，精心安排、统一部署，扎实推进，务求实效，现干部精神状态和工作作风明显好转。一年来，共接访群众50次，解决信访问题45个，群众满意率达90%以上；共立案29起，结案29起，党政纪处分28人。
强化班子自身建设。按照建设学习型、落实型机关的要求，通过推进“两学一做”学习教育常态化制度化、学习宣传贯彻十九大精神激发了班子成员开拓创新、真抓实干、努力推动工作的热情和自觉性，增强了团结，提高了班子整体功能和决策的水平。始终坚持民主集中制的原则，实行重大事项集体研究决策，班子成员多次深入村组知民情、访民意、解民忧。同时，及时调整班子分工，确定村、驻镇单位、非公等联系点，明确职责，协调做好包片领域整体工作。
人大视察调研、武装征兵、统战宗教领域深度治理等工作目标任务顺利完成。
回顾过去一年，在面临新任务、新局面、新挑战，我们顺利完成各项工作任务，取得了较好的成绩，但也要清醒地看到，在工作中还存在一些困难和问题。主要是：“三变改革”改革进展缓慢，村级集体经济发展不够壮大；生态环境还存在许多短板和突出问题，散乱污整治还不够到位；撤并村换届后，个别干部还没有转变思想，存在融合不够的问题。针对这些困难和问题，我们一定高度重视，采取有力措施，切实加以解决。
2019年是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年，是新中国成立的70周年，更是决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的冲刺之年。我们将紧密围绕区委、区政府的部署和要求，结合乡村振兴战略，重点抓好以下六项工作。一是党的建设。勇当践行“四个意识”和“四个自信”的先锋，带领全镇干部讲政治、顾大局、守规矩，切实将维护党中央权威和集中统一领导落实在行动上、落实在工作中。二是工业强镇，积极培育智能制造、精密制造等新型产业集群，力争年内工业总产值突破80亿元。三是脱贫攻坚。下足绣花功夫，积极实施“三变”改革等，重点发展产业、壮大村集体经济，确保1个贫困村顺利“摘帽”，部分贫困户脱贫。四是实施乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚持因地制宜、科学规划，重点做好宝陵工坊等项目建设，打造宜居、宜业、宜游。五是保障民生。强化民生兜底保障，不断健全民生保障体系，稳步提升农村特困、低保、临时救济等社会保障水平。六是项目建设。加快在建重点项目陕西丽影、玉池公社、金陵河诗经文件等建设速度，全面完成既定任务。积极配合完成金陵河流域、S222干线等项目建设任务。
三、部门决算单位构成
宝鸡市金台区金河镇人民政府2018年部门决算包括金河镇人民政府本级（行政单位）和食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站、公用事业服务站（文化站）、经济综合服务站、社会保障服务站等5各事业单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制53人，其中行政编制31人、事业编制22人；实有人员48人，其中行政30人、事业18人。单位管理的离退休人员23人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1．本年度收入总计3172.86万元，较上年减少75.42万元，减少9.8%。2018年我单位人员比上年减少，人员经费基本支出及公用经费比上年减少。2018年正在施工中的大型项目比较多，项目支出比2017年有所减少。
2、本年度一般公共预算财政拨款收入3172.86万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。 其中一般公共服务支出387.08万元；科学技术支出40.62万元；文化体育与传媒支出279.43万元；社会保障和就业支出98.46万元；医疗卫生与计划生育支出109.09万元；城乡社区支出920.69万元；农林水支出1082.56万元；商业服务业等支出40.42万元；国土海洋气象等支出7.2万元。
3、本年支出构成情况。
本年度共支出3172.68万元。 其中一般公共服务支出387.08万元；科学技术支出40.62万元；文化体育与传媒支出279.43万元；社会保障和就业支出98.46万元；医疗卫生与计划生育支出109.09万元；城乡社区支出920.69万元；农林水支出1082.56万元；商业服务业等支出40.42万元；国土海洋气象等支出7.2万元；按支出性质和经济分类分为以下支出：基本支出893.03万元，其中人员经费840.89万元；日常公用经费57.14万元。项目支出2274.83万元，其中一般公共服务支出6.93万元；科学技术支出40.61万元；文化体育与传媒支出279.42万元；社会保障和就业支出5万元；医疗卫生与计划生育支出2万元；节能环保支出207.31万元；城乡社区支出920.69万元；农林水支出805.63万元；国土海洋气象等支出7.2万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度一般公共预算收入总计3172.68万元，较上年减少75.42万元，减少9.8%。2018年我单位人员比上年减少，人员经费基本支出及公用经费比上年减少。2018年正在施工中的大型项目比较多，项目支出比2017年有所减少。
2、一般公共预算支出3172.68万元。 其中一般公共服务支出387.08万元；科学技术支出40.62万元；文化体育与传媒支出279.43万元；社会保障和就业支出98.46万元；医疗卫生与计划生育支出109.09万元；城乡社区支出920.69万元；农林水支出1082.56万元；商业服务业等支出40.42万元；国土海洋气象等支出7.2万元
3、一般公共预算财政拨款基本支出893.03万元，其中人员经费840.89万元；日常公用经费57.14万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
(1)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
(2)2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”总支出2.12万元，其中公务接待费0.6万元；公务用车运行维护费1.52万元。总体情况比上年减少0.41万元，本单位无因公出国（境）团组情况、单位有公务用车1辆、公务接待国内公务接待的212人等。
(3)2018年培训费支出0.79万元。
(4)2018年会议费支出1.17万元。
(5)因公出国（境）支出情况。
(6) 2018年我单位无因公出国（境）人员。
(7)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
(8) 2018年公务用车运行维护费支出1.52万元, 当年预算下达2万元，实际支出1.52万元 ，减支0.48万元 。
(9)六、2018年度部门绩效管理情况说明
(10)根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目一个，共涉及资金82万元，占一般公共预算项目支出总额0.04.
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
我单位2018年机关运行经费53.53万元，其中办公费支出6万元；会议费支出1.17万元；培训费支出0.79万元；公务接待支出0.6万元；劳务费支出23.94万元；公务用车运行维护费支出1.52万元；其他交通费用支出19.5万元。较上年增加30.14万元，主要是因为劳务费在2017年决算中未列支劳务费。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
2018年度末，本单位资产总额706.68万元。其中：
1.流动资产43.76万元。
2.固定资产662.92万元，其中：房屋5738平方米，价值527.77万元；汽车5辆，价值60.36万元；本单位无单价在50万元以上的设备；其他固定资产价值74.48万元。
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
附表五：部门决算一般公共财政拨款支出明细表（按功能分类科目）.XLS
附表六：部门决算一般公共财政拨款基本支出表（按经济分类科目）.XLS
附表七：部门决算一般公共财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.XLS