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索引号:	发布机构: 西关街道办
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公开范围: 面向全社会

宝鸡市金台区西关街道办事处2018年度部门决算说明

发布时间: 2019-08-05 16:20:01 浏览次数：次

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策。

2、负责街道机关、社区、村、两新组织党的建设。

3、指导监督街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

4、负责社区、村干部队伍建设，协助有关职能部门做好其派出机构及其负责人的监督和管理工作。

5、制定小区和农村建设发展规划，规范小区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

6、开展民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。做好劳动力管理、外来流动人口管理工作。

7、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

8、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。

9、负责辖区社会治安综合治理、安全生产、森林防火、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

10、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好外来流动人口的计划生育管理工作；

11、负责辖区植树绿化、爱国卫生、民房建设、精神文明、城市管理、防汛防滑、物业管理等工作；对食品卫生、环境保护等工作实行监督。

12、开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。

13、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

14、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

15、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费，加强财务监督，编制年度预决算。

16、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

17、完成区委区政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，街道党工委、办事处在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委、区政府的决策部署，以不忘初心、追赶超越、群众满意为主线，以项目建设为抓手，经济工作为中心，围绕打造和实现“宜居、平安、人本、和谐、生态”街道的总体目标，团结带领全街干部职工和辖区群众，深入实施“五街工程”，聚焦“一园二改三区”经济发展框架，创新工作思路，转变工作作风，真抓实干、克难奋进，较好地实现了经济社会各项事业的全面发展，全年的各项目标任务均全部完成。

（一）固投争资谋发展。

（二）招商引资强经济。

（三）重点项目稳步推进。

（四）经济普查工作
（五）乡村振兴谋福祉

1．促进农业全面发展。

2.全面落实防汛抗旱及河长制工作措施。

3．抓好森林防火工作。

4.扎实开展精准扶贫工作。

（六）安全生产保平安。

（七）社会服务为民生。

1.认真落实各项社会保障政策。

2.加强民政优抚救灾救济。

3.认真开展新型农村合作医疗系统录入及筹资工作。

4.强化食品药品安全监管。

5.认真抓好计划生育目标管理责任制工作。

6.群众文化丰富多彩。

7.规范物业管理，提升服务水平。

（八）依法治理促和谐。

（九）党建引领筑根基。

1.抓好村“两委”换届选举工作。

2.深化教育学习培训，提升干部能力。

3.发挥辖区党建优势，形成资源共享。

（十）党风廉政强作风。

三、部门决算单位构成

本单位的部门决算包括单位本级（机关）的决算。

序号	单位名称
1	西关街道办事处（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制44人，其中行政编制19人、事业编制25人；实有人员41人，其中行政18人、事业23人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计719.70 万元，比上年减少517.46万元，减少的主要原因是项目支出减少。

2、本年度收入构成情况。

公共预算财政拨款收入719.70万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

支出总计719.70万元，包括：

(1)基本支出 639.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出462.98万元，对个人和家庭的补助支出59.95万元，商品和服务支出115.35万元,资本性支出1.56万元。

(2)项目支出79.85万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括绿化租地费项目2.13万，文化支出5万元，其他城乡社区支出20.1万元，地质灾害治理22.20万元，公路建设4.72万元，大气污染防治14.24万元等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度一般公共预算财政拨款支出719.70万元，其中：基本支出639.85万元，项目支出79.85万元。既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出719.70 万元，其中：一般公共服务支出257.63 万元，文化体育与传媒支出26.54万元，社会保障和就业支出72.17万元，医疗卫生与计划生育支出82.11万元，城乡社区支出48.59万元，农林水支出75.12万元，交通运输支出4.72万元，国土海洋气象等支出26.28万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出639.85万元，其中人员经费522.93万元，日常公用经费支出116.91万元，其中：水电费支出4.53万元，办公费支出11.22万元，印刷费4.2万元，办公室暖气费4.42万元，差旅费0.43万元，会议费0.29万元，培训费 0万元，公务用车运行维护费3万元等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3万元，其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费0万元,比上年都有所下降。

（1）因公出国(境)费用0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费3万元，比上年减少0.25万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元。主要用于日常公务运行。2018年度本部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

（3）公务接待费0.42万元。

2、培训费支出0万元。

3、会议费支出0.29万元，比上年增加0.29万元，主要为街道召开2017年年终总结表彰及2017年七一表彰会议支出。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车运行维护费支出3万元，当年预算下达4万元，实际支出3万元，减支1万元。减少原因为加强公车管理减少不必要的出行和支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待12批次，80人次，支出0.42万元，为S212省道拆迁协调相关事务支出。当年预算下达2万元，实际支出0.42万元，减支1.58元，严格执行八项规定减少公务接待。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训支出0万元。

3、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

2018年会议费支出0.29万元，比上年增加0.29，增加的原因为主要为街道召开2017年年终总结表彰及2017年七一表彰会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出45.53万元，其中：水电费支出4.52万元，办公费支出32.37万元，印刷费4.2万元，办公室暖气费4.42万元，差旅费0.43万元，会议费0.29万元，公务用车运行维护费3万元等,比上年增加3.2万元，主要是“防污治霾，保卫蓝天”攻坚战，各项经费投入较大。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年政府采购支出1.54万元，均为政府采购货物类，主要为采购电脑、打印机等办公设备。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年度末，本单位资产总额103.4858万元。其中：

1.流动资产0万元。

2.固定资产103.49万元，其中：房屋1536平方米，价值55.60万元；单价在50万元以上的设备0台（套），价值0万元；其他固定资产价值47.88万元。

3.长期投资0万元。

4.在建工程0万元。

5.无形资产0万元。

6.其他资产0万元。

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释