法定主动公开内容

重点领域
信息公开

政府信息
公开年报

申请公开
政府信息

索引号:	发布机构: 区财政局
生成日期:	公开方式:
公开范围: 面向全社会

宝鸡市北坡建委2018年度部门决算说明

发布时间: 2019-08-05 10:26:38 浏览次数：次

宝鸡市北坡建委2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

宝鸡市金台区机构编制委员会办公室2013年7月25日印发的《关于宝鸡市北坡绿化建设管理委员会机构设置人员编制主要职责的通知》（宝金编办发（2013）77号）文件，明确了北坡建委机构设置、人员编制、主要职责有关事项。宝鸡市北坡绿化建设管理委员为区政府代管的全额拨款事业单位，副县级建制，内设办公室、建设科、管理科（均为副科级），核定事业编制20名，其中领导职数6名，设主任1名、副主任2名、副科级科长3名。根据宝鸡市人事局文件宝市人办（2008）994号《关于金台区事业单位参照公务员法管理的通知》精神，我单位为参公管理事业单位。

主要职责

1、负责宣传、贯彻执行国家对斜坡地带管理方面的法律、法规和方针政策；

2、负责北坡城市基础设施建设工程项目的组织实施；

3、负责北坡绿化组织实施，负责栽植树木的管理、管护；

4、负责北坡建设、绿化区企事业单位、村（民）拆迁安置和土地征租；

5、搞好北坡防滑减灾治理的相关工作；

6、负责北坡管理的综合协调工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1、投资50多万元，在代家湾生态公园管护室北侧台田栽植两排高2米的雪松92株；在大踏步两侧陡崖边栽植火棘容器苗1.2万株；在棚盖北侧雪松林下（70米范围内）栽植地被月季6500株；

2、请专业亮化公司对代家湾生态公园内的景观灯进行规划设计，并对大踏步两侧模纹图案灯带、庭院灯、园区路灯进行维修更换，整修更换路灯45盏。在龙腾路以东至机关办公楼沿引渭渠路新安装路灯35盏。

3、全面排查整修公园内破损硬件设施。对景观大道二十多处裂缝进行专业灌缝防渗处理；东游步道三处台阶塌陷进行地基加固；更换了园区内两座公厕的洁具设备；疏通长期弃置的灌溉管网，恢复喷灌系统。

4、投入5万元在公园人流密集区添置了一套健身器材。

5、针对机关办公楼设施陈旧老化的问题，投资40多万元对办公区域的基础设施也进行了全面整修，粉刷办公用房8100平方米，处理楼顶和卫生间渗漏问题。

6、新盖管理用房5间；硬化办公楼西侧公共停车场400多平方米；铺设饮用水专用管道800多米；更换了职工灶具。

三、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市北坡建委本级（参公事业单位）
2
3

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中事业编制20人，实有人员20人，单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

一般公共预算拨款收入756.67万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。2017年支出总计265.54万元。本年度收入支出总体情况比上年增加185%，增加的主要原因是园区基础设施项目建设增加，支付以前年度工程欠款。

2、本年度收入构成情况。一般公共预算财政拨款收入756.67万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况。支出总计756.67万元，包括：

(1)基本支出332.89万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出245.30万元，对个人和家庭的补助支出5.73万元，商品和服务支出81.86万元。

(2)项目支出423.78万元，主要是购置办公设备及园区基础设施修缮。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。一般公共预算拨款收入756.67万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。2018年支出总计756.67万元。本年度收入支出总体情况比上年增加185%，增加的主要原因是园区基础设施项目建设增加，支付以前年度工程欠款。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年全年共支出756.67万元，其中城乡社区管理事务支出742.03万元，住房公积金支出14.64万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。基本支出332.89万元，其中（1）工资福利支出245.30万元，包括基本工资70.54万元，津贴补贴68.03万元，奖金54.46万元，社会保障缴费37.63万元，住房公积金14.64万元。（2）商品和服务支出81.86万元，包括办公费1.68万元，印刷费0.78万元，水费0.6万元，电费11.97万元，邮电费0.85万元，差旅费2.14万元，维修费4.16万元，工会经费2.95万元，公务接待费0.03万元，会议费0万元，培训费0.04元，租赁费0.98万元，其他交通费用10.43万元，劳务费支出40.64万元（主要用于园区护林保洁人员工资），其他商品服务支出4.6万元。（3）对个人和家庭的补助5.73万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.03万元，比上年增加0.03万元，接待园区亮化设计人员用餐。无因公出国（境）团组情况、无公务用车购置运行情况，国内公务接待的1批次5人数、经费总额0.03万元。

(1) 因公出国（境）支出情况。

无因公出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

无公务用车购置及运行维护费用支出。

(3) 公务接待费支出情况。