法定主动公开内容

重点领域
信息公开

政府信息
公开年报

申请公开
政府信息

索引号:	发布机构: 硖石镇
生成日期:	公开方式:
公开范围: 面向全社会

宝鸡市金台区硖石镇人民政府2018年度部门决算说明

发布时间: 2019-08-05 10:56:16 浏览次数：次

一、部门主要职责

（一）内设机构

行政机构：硖石镇机关设置党政办公室（挂财政所牌子）、经济发展（市场监管）办公室（挂安全生产监督管理站牌子）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室共6个机构。

事业机构：经济综合服务站（挂农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（挂文化站牌子）、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站共5个机构。

（二）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。

2、负责镇机关、村、两新组织党的建设及干部队伍建设。

3、负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。

4、指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

5、指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参加与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、制定辖区内农村建设发展规划，规范农村管理，搞好社会服务；负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策及信息服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

7、协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

8、负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务与灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。

9、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广，农村集体资产监督，引导调整农业产业结构，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

10、负责辖区精神文明和爱国卫生工作。开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及公共教育文化服务体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。

11、负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。负责安全生产和突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

13、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，推进优生优育，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

14、负责财政、税收政策法规的宣传，编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。

15、负责群众来信来访、并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

16、完成区委区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年我单位牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，紧扣“四区建设”，举全镇之力，集全镇之智，走统筹镇村发展的富民强镇之路，努力建设“生态硖石，幸福乡村”。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握“党建引领、脱贫统筹、项目带动、固本强基”的总体思路，抓班子带队伍，始终坚持“经济发展、民生保障”主线，兴产业强基础，抓民生促和谐，完满地完成了各项工作任务，推进镇域经济持续、快速、健康发展和社会事业全面提高。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的包括：硖石镇人民政府本级、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站、公用事业服务站（文化站）、经济综合服务站、社会事务服务站。其中全额拨款事业单位5个。

序号	单位名称
1	硖石镇人民政府本级（机关）
2	食品药品监督管理所
3	畜牧兽医工作站
4	公用事业服务站（文化站）
5	经济综合服务站
6	社会事务服务站

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制49人，其中行政编制30人、事业编制19人；实有人员45人，其中行政26人、事业19人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计2280.48万元，收入总体情况比上年减少229.76万元，主要原因是单位人员减少及项目减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入总计2280.48万元，全部为财政拨款。

3、本年支出构成情况。

本年度支出总计2280.48万元，其中，基本支出906.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出1374.03万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。包括社会保障和就业支出3万元，节能环保支出477.04万元、城乡社区支出536.23万元，农林水支出357.76万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2018年财政拨款总收入2280.48万元、总支出2280.48万元，与2017年财政拨款总收入2510.24万元、总支出2510.24万元相比较，总体情况比上年减少229.76万元，减少率为9.1%，主要原因是单位人数减少导致人员经费支出减少，项目减少导致项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2280.48万元。其中，一般公共服务支出323.99万元、文化体育与传媒支出38.45万元，社会保障和就业支出84.44万元，医疗卫生与计划生育支出88.39万元、节能环保支出492.04万元、城乡社区支出545.09万元，农林水支出708.08万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出906.45万元，其中人员经费支出747.6万元，包括工资福利支出507.72万元，对个人和家庭的补助支出239.88万元。公用经费支出158.85万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、培训费及会议费支出3.61万元，比上年度减少支出0.22万元，主要原因为公务用车减少、培训费减少。2018年度本部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

(1) 因公出国（境）支出情况。

本部门无因公出国（境）支出

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.3万元, 当年预算下达2万元，实际支出2.3万元，超支0.3万元，比上年减少支出0.2万元，主要原因为公务用车减少。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，当年预算下达0.2万元，实际支出0万元，减支0.2万元，主要原因为单位无公务接待。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训1批次，26人次，支出0.31万元，比上年减少0.01万元，主要原因为公务员人数减少。

3、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

2018年会议费支出1.0万元，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本单位2018年度无绩效管理工作，故无部门绩效管理情况说明。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出158.85万元，比2017年机关运行经费支出212.98万元相比，减少支出54.13万元，主要原因为下村交通费用减少、办公费减少。其中：办公费101.25万元、印刷费2.8万元，水费1.4万元，电费2.65万元、差旅费0.5万元，维修费2.29万元，租赁费6.4万元，会议费培训费1.32万元，劳务费7.65万元，委托业务费1.07万元、工会经费6.56万元、公务用车维护费2.3万元，其他交通费用17.08万元，其他商品和服务支出5.58万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共3.75万元，其中政府采购货物类支出3075万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年度末，本单位资产总额213.50万元。其中：

1.流动资产0.91万元。

2.固定资产212.59万元，其中：房屋2960平方米，价值131.48万元；汽车2辆，价值12.85万元；单价在50万元以上的设备0台（套），价值0万元；其他固定资产价值68.26万元。

3.长期投资0万元。

4.在建工程0万元。

5.无形资产0万元。

6.其他资产0万元。

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释