宝鸡市金台区档案局2018年度部门决算说明

宝鸡市金台区档案局2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违反《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。

2、拟订全区档案工作发展规划以及年度计划，并组织实施；指导、监督、检查区级机关、群众团体、区属企事业单位和各镇街的档案工作，为驻区单位及部队提供档案业务咨询服务。

3、制定全区档案工作人员培训计划；组织开展档案干部培训工作，开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。

4、组织区内区外域性档案协作活动；指导区档案学会的工作。

5、负责集中统一管理区级机关、镇、街的重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。

6、负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行。

7、建立全区档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。

8、利用档案资料在全区金星历史与区情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。

9、推广应用档案科技成果，推进全档案工作的科学化管理和现代化建设。

10、制定金台区党史工作发展规划和方案，指导全区党史宣传研究工作。

11、做好全区党史工作的联络、协调和指导，会同区委有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

12、开展全区党史资料的征集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；开展中共金台历史研究工作，完成《中国共产党金台历史》的编辑出版。

13、审查涉及金台党史的报刊文章、专著、专论、戏剧、影视作品、石碑刻文等。

14、制定金台区地方志编纂规划和方案，指导全区地方志工作。

15、组织编辑出版《金台区志》、《金台年鉴》及金台区地情资料丛书；进行旧志整理、校勘、标点、注释，组织出版有价值的旧志书；规划和指导区级和驻区部门志、行业志和镇街志的编纂工作，审定验收部门志及安排编修的志书。

16、组织地方志宣传、业务培训、理论研究交流；收集、积累地情资料，开展地情调查研究，提供地情咨询服务；动员指导读志用志、资治教育、了解区情工作。

17、完成区委交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

1、开展档案业务培训，召开“归档月”工作会议；检查验收并通报“归档月”情况。

2、完成《金台信用联社志》编纂指导与审稿。         

3、完成《陕西年鉴·金台区》、《宝鸡年鉴·金台区》撰写报送和《宝鸡市志》金台区资料搜集整理报送。

4、大力开展非物质文化遗产档案整理归档工作。

5、完成“金台区大事记”资料的收集、汇编打印和发送任务。完成《宝鸡党委工作记事》金台区部分的撰稿和审定上报。

6、档案数字化加工150万页，初步建成数字档案馆，并利用数字档案馆开展查询。 

7、完成《金台年鉴》(2018)编纂出版。

三、部门决算单位构成

宝鸡市金台区档案局2018年部门决算本级全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，无行政编制，事业编制9人；实有人员10人，其中行政人员6人，事业人员4人。单位管理的退休人员12人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、1．收入总计241.61万元。较上年增加64.32万元，增加0.36%。

一般公共预算财政拨款收入241.61万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

2．支出总计241.61万元，较上年增加64.32万元，增加0.36%。

(1)基本支出142.83万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出120.48万元，商品和服务支出22.35万元。

(2)项目支出98.78万元，主要是2018年，我局付《2017金台年鉴》出版印刷费预付款及地图费4.61万元；因建设数字化档案馆，付档案数字化加工费94.03万元；因办公需要购买办公设备打印机0.14万元。

2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

财政拨款收入241.61万元

3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

基本支出142.83万元，项目支出98.78万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

财政拨款收入总计241.61万元。较上年增加64.32万元，增加0.36%。财政拨款支出总计241.61万元。较上年增加64.32万元，增加0.36%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款支出241.61万元，其中：基本支出142.83万元（人员经费120.48万元，公用经费22.35万元），项目支出98.78万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款支出142.83万元，人员经费工资福利支出120.48万元（基本工资33.91万元、津贴补贴32.78万元、奖金27.3万元、伙食补助费0.61万元、机关事业单位养老保险缴费11.47万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.84万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金7.06万元、医疗费2.36万元）；商品和服务支出22.35万元（办公费3.19万元、手续费0.02万元、电费5.17万元、邮电费0.73万元、差旅费1.48万元、维修（护）费0.04万元、培训费0.51万元、劳务费6.16万元、工会经费0.81万元、其他交通费用4.24万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年无公务接待费、会议费。培训费共支出0.51万元， 其中：按照组织部要求全局人员（共10人）参加2018年公务员网络培训，支出培训费0.16万元；地方志工作因工作安排2018年6月27日——7月4日1人参加陕西省地方志系统人员综合能力提升培训班，支出培训费0.35万元。

(1) 因公出国（境）支出情况。

     2018年无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

     我单位无公务用车，固2018年无公务用车及运行维护费。

(3) 公务接待费支出情况。

     2018年无公务接待费，比上年减少0.25万元，减少100%。

   2、培训费支出决算情况说明

2018年培训2批次，11人次，支出0.51万元。第1批次，按照组织部要求全局人员（共10人）参加2018年公务员网络培训，支出培训费0.16万元。第2批次，地方志工作因工作安排2018年6月27日——7月4日1人参加陕西省地方志系统人员综合能力提升培训班，支出培训费0.35万元。与上年一致，无增减。

3、 会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

2018年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门不涉及绩效管理工作开展情况

七、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的机关行政运行经费支出22.35万元，其中：主要用于日常公用经费支出22.35万元（办公费3.19万元、手续费0.02万元、电费5.17万元、邮电费0.73万元、差旅费1.48万元、维修（护）费0.04万元、培训费0.51万元、劳务费6.16万元、工会经费0.81万元、其他交通费用4.24万元）。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

  2018年度末，本单位资产总额136.16万元。其中：

  1.流动资产0.08万元。

  2.固定资产136.08万元，其中：其他固定资产价值136.08万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附表一：部门决算收支总表.XLS

附表二：部门决算收入总表.XLS

附表三：部门决算支出总表.XLS

附表四：部门决算财政拨款收支总表.XLS

附表五：部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）.XLS

附表六：部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）.XLS

附表七：部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.XLS

附表八：部门决算政府性基金收支表.XLS