金台区人民政府
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宝鸡市金台区总工会2018年度部门决算说明
宝鸡市金台区总工会2018年度部门决算说明
一、 部门主要职责
1、制定区总工会年度工作指导思想，目标任务。指导全区各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。
2、负责全区职工思想政治工作，开展“中国梦•劳动美”主题实践活动。协助政府做好各级劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。
3、指导全区党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，做好发展会员工作，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；考核全区各级工会“职工之家”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。
4、负责落实“组织起来、切实维权”的工作方针，推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的经济、政治、文化和社会权力，努力构建和谐劳动关系。
5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。参与协调处理职工重大伤亡事故及职工群体突发事件，维护职工权益和队伍稳定。
6、参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，
7、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
8、负责工会经费的管理、
9、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖，夏送清凉和困难职工帮扶活动。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。
10、承办区委、区政府和上级工会交办的有关事项。
二、2018年度部门工作完成情况
大力开展经济技术创新。全区劳动竞赛活动参与职工2098人，活动中提合理化建议409条，采纳301条，实施275条，技术发明、改造、攻关4项，共创经济效益815万元。采取多种形式，培养创新型技能人才23人。推荐六名同志为宝鸡市第九届劳动模范，受到市委、市政府的表彰奖励。
大力开展职工创业。深入开展“培育千名创业者、带动万人再就业”活动，组织200名职工参加市总和区上召开的创业工作流动现场会、再就业洽谈会，观摩职工创业示范点等活动，做好创业扶持政策的落实，宣传创业典型，培养创业型企业10户，树立创业明星5名，发挥示范效应，激励职工干事创业。
大力繁荣职工文化。认真贯彻落实《宝鸡市职工素质建设五年规划》，深化“创建学习型组织、争当知识型职工”活动和社会主义核心价值观教育活动，树立学习型企业5个，学习型班组13个，今年，在陕西海力特精密机械有限公司及陕西广汇建筑有限公司2家企业工会中建立了职工书屋，打通了职工继续学习的通道。推动“书香陈仓·文明宝鸡”职工读书活动深入开展，全面提升职工队伍素质，组织开展了“智慧女性，书香家庭”女职工读书征文和“写一封家书”活动，共征集读书征文98篇，一封家书79篇，书画作品41幅。联合区人社局开展了太极文化展演暨廉政知识现场答题竞赛活动，与区妇联举办了三八表彰暨相亲活动。
进一步推进企业民主管理。深入贯彻落实《陕西省企业民主管理条例》，创新民主管理制度，不断完善职工代表大会制度，建立了企事业单位职代会报告制度和职代会审议重大事项票决制，落实职工的知情权、参与权、表达权和监督权。印发了《工会民主管理工作操作指南》两千余册。国有、集体控股企业职代会建制率达到100%，非公有制企业达到了90%。在小型非公有制企业集中的地区和行业，积极探索区域性、行业性职代会制度，不断提高企业科学决策、民主管理水平。
进一步推进“劳动关系和谐企业”建设。深入开展“劳动关系和谐企业”创建活动，促进企业管理规范和经济效益提高，大力开展创建活动，全区企业开展创建活动面达80 %。开展“关爱员工、实现双赢”的“双爱双评”活动，促进非公有制企业工会组织作用的发挥。大力开展企业劳动保护工作，组织企业对各类事故和职业危害隐患进行排查治理，积极参与职业病防治，下发《职业病危害防治手册》1000本，努力为职工创造安全健康的生产环境。加大劳动保护监督检查力度，在全区企业深入开展“安康杯”竞赛和职工安全知识普及教育活动，全区有42户企业参加了“安康杯”竞赛活动，参赛职工4786人。与区应急局联合对区属企业的安全生产情况进行了两次检查。加大对制造业、建筑业等行业劳动安全、卫生的群众监督力度，维护广大职工的生命权和健康权。
进一步加强工资协商签订集体合同工作。按照全总《关于提升集体协商质量增强集体合同实效的意见》和《中华全国总工会深化集体协商工作规划（2014—2018年）》要求，全力推动工资集体协商工作，按照属地管理的原则，分解目标任务，分别由11个镇街工会主席主抓，系统工会协抓的办法，把目标任务落到实处。工资协商与建会工作同步推进，要求企业建立工会组织的同时同步签订工资集体协议书。目前，全区企业工资集体协商机制已建立完善，国有、集体控股企业集体合同建制率和签订率达到了100%，建会的非公企业集体合同建制率和签订率达到了90 %以上，签订工资协议297份，覆盖企业585户。扩大女职工权益保护专项集体合同覆盖面，树立先进典型，提高工资协商的质量和效果，实现职工收入与企业发展同比例增长，让广大职工分享改革发展带来的实惠。
进一步推动帮扶工作的常态化、精准化。加快区困难职工援助中心升级转型为职工服务中心，推动实现职工服务中心、困难职工援助中心和职工互助保障业务“三位一体” ，广泛开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖活动。春节前，对1200名困难职工进行了救助，发放米、面、油等生活用品及救济金等共计人民币51万元。为解决困难职工、农民工子女上学难问题,认真开展“金秋助学”活动，对今年考入大学的19名困难职工子女每人送生活费1500元。组织开展交友帮扶活动，组织全区领导干部与困难职工结成帮扶对子132个，在“春节”、“五一”等节日前夕，深入困难职工家庭进行看望、慰问，对困难职工进行“五帮”（帮疏导思想、落实政策、子女助学、帮助就业和生产自救），力争使他们早日摆脱困境。据统计，全区副科以上领导干部节日前夕对困难职工访谈315余人次。爱护劳模，关心劳模生活，积极推动劳模政策的落实，建立完善劳模档案79份，落实退休劳模津贴3人共计0.36万元，对全体劳模进行了春节慰问，发放慰问品62份。继续开展 “关爱女职工”行动，对因病和家庭困难的10名女职工进行了救助，发放救助金1万元。大力推动互助保障续保扩面工作，今年完成市总工会年度目标任务的119%，创建成为全国职工互助保障工作先进县区。全区参保单位163家，参保人数5845人，投保金额71.2万元，保险理赔534人，赔付金额37万元，兑现了“职工有困难找工会”的承诺。
三、部门决算单位构成
本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。
序号 | 单位名称 |
1 | 宝鸡市金台区总工会本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入总计97.80万元，比上年减少5.13万元，减少4.98%。支出总计97.80万元，比上年减少5.13万元，减少4.98%。
2、本年度收入构成情况。本年度收入为区级财政当年拨付的公共预算资金，财政拨款收入97.80万元。本年度无政府性基金收入、事业收入、经营收入、其他收入、上年结转和结余
3、本年支出构成情况。本年度共计支出97.80万元。其中基本支出96.26万元，项目支出1.54万元。本部门无政府性基金支出、经营支出、年末无结转和结余。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度收入总计97.80万元，比上年减少5.13万元，减少4.98%。支出总计97.80万元，比上年减少5.13万元，减少4.98%。项目支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出。本年度共计支出97.80万元。其中基本支出96.26万元，项目支出1.54万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度基本支出共计支出96.26万元。其中工资福利支出87.6万元，公积金支出5.09万元。商品和服务支出3.58万元，办公费支出0.22万元，电费0.13万元，其他交通费用2.65万元，会议费0.58万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
(1) 因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个，XX人次，支出0万元0，当年预算下达0万元，实际支出0万元 ，超支或减支0元 0。比上年无增减情况。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 当年预算下达0万元，
实际支出0万元 ，超支或减支0元 0。比上年无增减情况。
(3) 公务接待费支出情况。
2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，当年预算下达0万元，实际支出0万元 ，超支或减支0元 。比上年无增减情况。
2、培训费支出决算情况说明。
2018年培训0批次，0人次，支出0万元，比上年无增减情况。
3、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。
2018年会议费支出0.58万元，比上年增加0.58万元情况，2018年换届会支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
预算公开中无绩效工作情况，决算公开不进行说明。
七、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出3.57万元。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
2018年度末，本单位资产总额10.73万元。其中：
1.流动资产0万元。
2.固定资产10.73万元，其中：房屋0平方米，价值0万元；汽车0辆，价值0万元；单价在50万元以上的设备0台（套），价值0万元；其他固定资产价值10.73万元。
3.长期投资0万元。
4.在建工程0万元。
5.无形资产0万元。
6.其他资产0万元。
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
附表五：金台区总工会部门决算一般公共财政拨款基本支出表（按经济分类科目）.XLS
附表六：金台区总工会部门决算一般公共财政拨款支出明细表（按功能分类科目）.XLS
附表七：金台区总工会部门决算一般公共财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.XLS