宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会2018年度部门决算说明

宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。

2、负责编制工业园的总体规划、控制性详细规划及产业发展、土地利用、园区设计、环境保护、信息化建设等专项规划，并负责组织实施。

3、负责工业园区基础设施建设规划和园区企业厂房设计方案的审核。组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等市政基础设施的投资建设、管理。

4、负责工业园内招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作，协助进入工业园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。

5、协调园区内企业与政府各部门、行业的关系，为企业排忧解难。

6、指导工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、劳动保障等工作，依法进行监督检查。

7、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

根据上述职责，设4个内设机构。

（一）办公室

协助单位领导处理日常事务工作；负责以基地办名义的文件的起草、送审、校核及印发和来文（来电）接办、跟踪催办和落实反馈；负责组织人事、纪检监察、档案保密、群团、外事、文卫、计生、财务后勤等工作；负责统筹组织安排由工业园主办和参与组织的各类会议、活动；负责来信来访、园区内发生的重大事件和紧急情况的上传下达，与当地村组的联系与协调；负责审核和拨付基建资金；监督园区各项财政支出和管理政府贷款的使用；负责园区的国有资产管理；定期向上级主管部门和管委会报送财务报表；承办交办的其他事项。

（二）招商引资股

熟悉并掌握国家及省市招商引资工作各项政策制度，对相关政策文件进行学习；拟订并执行园区全年招商引资工作计划；负责招商引资项目意向入园洽谈；负责对意向入园企业开展行业背景、企业经营状况以及企业相关信息资料的收集、核实；负责园区招商引资专题会会务工作，做好会议召开的相关准备工作，包括：会议通知、会议主持、项目汇报材料、会议纪要等；负责招商引资投资服务协议的拟订、与相关部门对接修改协议及最终项目签约；承办交办的其他事项。

（三）规划建设股

组织编制工业园的总体规划、控制性详细规划及土地利用计划、园区设计、环境保护等方案；负责园区内土地的统一开发，土地使用权出让的前期各项工作；负责管理工业园各类建设项目的预（概）算、招投标、施工管理、竣工验收、结算等工作；做好公共设施的管理和维护；负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻执行，查处各种违法建设、环境污染行为；协调规划、国土、建设、房产、环保、消防、质监（审图）、安监、供水、供电等部门的关系，方便企业（项目）办理报建、审批业务；承办交办的其他事项。

（四）企业服务股

负责编制园区基础设施建设项目的投资计划、融资计划，并组织实施；促进在建项目早日投产、已有项目增资扩产，协调园区内企业经济技术协作和交流工作，推进产业集群升级；协调园区内企业与政府各部门、行业的关系，为企业排忧解难；负责制定和实施园区企业重、特大事故应急预案，组织检查，落实责任制和各项措施；负责园区的企业统计、经济统计和经济运行分析与预测等工作；承办交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

按照“签约项目抓开工、在建项目抓进度、竣工项目抓达效”的要求，落实“一对一”包抓制度，进一步加大协调服务力度，同时强化项目监管，为企业解决建设、生产经营中存在困难，承担的建设项目全面完成：

智创中心建设项目，已完成投资5500万元，围墙建设、高压旋喷桩基础已完工，正在进行褥垫层施工；万宝隆节能减排项目，完成投资3000万元，建成投用；中飞恒力无人机监测网络项目，完成投资5400万元，建成投用；智慧园区建设项目，已完成投资1000万元，投入运行；供排水建设项目，项目分两个标段实施，总造价柒佰贰拾捌万壹仟贰佰捌拾壹元壹角贰分（7281281.12元），目前，整体项目进度已经全部完成，开始运行。

出台招商引资优惠政策，围绕园区产业方向和关注焦点，精准招商、产业链招商，关注汽车产业、智能制造、机床配套等朝阳产业，着力引进科技含量高、带动效应强的工业项目，不断优化园区产业结构,无人机监测网络等一批项目落户园区，日本森田株式会社与宝鸡机床合作项目已签订投资意向。完成招商引资到位资金8亿元，占目标任务的160%；完成争取资金任务700万元，占目标任务155%。

全力推动省级创新转型示范区创建工作，紧紧围绕创建要求，大力推进核心区建设、企业创新转型引导、园区科研平台搭建等工作，于12月顺利通过省工信厅、中小企业局组织专家评审，成功跻身陕西省首批十五个创新转型示范园区行列。

园区始终把铁腕治霾保卫蓝天作为践行“四个意识”的具体实践，结合园区50户企业均为重点监测企业，占全区50%，散乱污企业9户，中央督察每轮次必检，任务重责任大的工作实际，我们对照中央环保督察标准，以大气污染防治为切入点，对照园区环评、企业环评查漏补缺，邀请专家精准指导，新入企业抬门槛，原有企业增投入，柔性化引导、刚性化约束，坚决杜绝高污染、高耗能、工艺落后的项目在园区入驻存在；在生态治理和“散乱污”工业企业整治中，坚决不搞一刀切，并建立分管领导包片、干部包企的常态化巡查制度，对发现的问题，与企业一道共商对策，立行立改。在强化督察十个轮次中，实现了环保与产能的同提升、共促进。9户散乱污企业已有8户通过市级验收，占比89%。同时，牢固树立“创新、绿色”的发展理念，重视园区环境建设，对建成企业和园区主干道进行了大面积绿化及生态治理，建设高档次的中心广场以及天地奥化工等节点小广场，基本达到了园区绿化、连点成线、连区成片，为企业提供了优良的生态环境。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是金河工业园区创新转型、提质增效的关键一年，管委会在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕创新转型，在“智慧、智能、精密”融合上下功夫，园区北核心区建设初见成效，智慧港建成运营，电动空调压缩机、九天电力、无人机监测网络等一批科技含量高、辐射带动强的项目落地建设、投产，业已形成了以精密制造、石油装备、机床加工为主导的产业集群，园区“专精特新”和为大企业配套能力进一步增强，为全区经济发展作出了应有贡献。       

三、部门决算单位构成

 从决算单位构成看，本部门的部门决算仅本级决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政4人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2017年本部门财政拨款收入788.78万元，科学技术支出114.86万元，城乡社区建设支出658.86万元，社会保障和就业支出10.62万元，医疗卫生与计划生育支出4.43万元。

2、本年度收入构成情况。

2018年度本部门收入来源为全额财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

2017年本部门支出为以下几方面：基本支出129.92万，项目支出658.86万。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2018年本部门公共预算财政拨款788.78万元支出情况如下：科学技术支出114.86万元，城乡社区建设支出658.86万元，社会保障和就业支出10.62万元，医疗卫生与计划生育支出4.43万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年本部门一般公共预算财政拨款支出情况如下：基本支出人员经费103.35万元，基本支出公用经费26.57万元，项目支出658.86万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  2018年本部门政府性基金财政拨款收入658.86万元，全部用于城乡社区支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

  2018年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门2018年度无一般公共预算财政拨款。2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0元，其中，公务招待费实际支出0万元，因公出国(境)费用实际支出0万元，公务用车购置及运行维护费实际支出0万元（无公务用车）。

(1) 因公出国（境）支出情况。

 2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，当年预算下达0万元，实际支出0万元 。与上年持平，本年度无因公出国（境）团组业务。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

 2018年本部门无公务用车车辆，公务用车运行维护费支出0万元.当年预算下达0万元，实际支出0万元 。

(3) 公务接待费支出情况。

 2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，当年预算下达0.1万元，实际支出0万元 。比2017年减少了0.17万元，同比下降了100%，本年度无公务接待业务，未发生公务接待费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度本部门培训费支出0万元。当年预算下达0万元，实际支出0万元 。

3、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

2018年度本部门会议费支出0万元，比上年增减无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我单位不涉及绩效管理事项公开。

七、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

     2018年本单位机关运行经费合计26.57万元，用于办公经费0.11万元，用于劳务费23.93万元，用于工会经费0.96万元，用于其他交通支出1.57万元。较2017年增长2.72万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

  2018年度末，本单位资产总额20.75万元。其中：

  1.流动资产1.47万元。

  2.固定资产19.28万元，其中：房屋0平方米，价值0万元；汽车0辆，价值0万元；单价在50万元以上的设备0台（套），价值0万元；其他固定资产价值19.28万元。

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：公开表

附表一部门决算收支总表.XLS

附表二部门决算收入总表.XLS

附表三部门决算支出总表.XLS

附表四部门决算财政拨款收支总表.XLS

附表五部门决算一般公共预算财政拨款支出明细（按功能分类科目）.XLS

附表六部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）.XLS

附表七部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.XLS

附表八部门决算政府基金收支表.XLS