宝鸡市金台区交通运输局2018年度部门决算说明

宝鸡市金台区交通运输局2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

根据有关文件规定，交通运输局主要是负责区内道路的建设养护和管理工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年我局主要工作任务是继续实施为期27个月的S212过境公路项目的建设工作，进一步加大力度进行农村公路进村最后一公里项目的实施和验收工作。

三、部门决算单位构成

金台区交通运输局2018年决算包括局本级和所属的农村公路管理站2个单位.

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制4人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政5人、事业8人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入1641.79万元，本年总支出1641.79万元，比上年度减少1865.66万元，主要是本年度重大项目支出减少所致。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入为区级财政拨付的公共预算资金，财政拨款收入1641.79万元，本部门本年度无政府性基金收入，事业收入、经营收入、上年结转和结余。

3、本年支出构成情况。

       本年度共计支出1641.79万元。

（1） 基本支出161.61万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。工资福

利费支出151.96万元，商品服务支出6.02万元，对个人和家庭的补助支出3.63万元，

（2） 项目建设支出1480.18万元，公路建设1094万元，通村路日常养护104.74万元，最后一公里项目281.44万元。

    本部门无政府性基金支出，经营支出、年末无结转和结余。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、 财政拨款收入支出总体情况：

本年度财政拨款收入1641.79万元，总支出1641.79万元, 其中：基本支出161.61万元，项目支出1480.18万元，比上年度减少1865.66万元，主要是本年度重大项目支出减少所致。本部门无政府性基金支出，经营支出、年末无结转和结余。

2、 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出1641.79万元，其中：工资福利费支出151.96万元，商品服务支出6.02

万元，对个人和家庭的补助支出3.63万元，公路建设1094万元，通村路日常养护104.74万元，最后一公里项目281.44万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算为1641.79万元，其中人员经费支出155.59万元，比上年增加了

11.14%，主要是因为本年度工资水平提高所致。机关运行经费支出6.02万元，比去年减少37.68%，主要是因为建设项目的减少，从而导致车辆运行费用减少所致。项目建设支出1480.18万元。比上年度有所减少的原因是本年度重大项目支出减少所致。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.11万元，其中：公务接待费0.11万元，涉及3批次30人，因公出国（境）费0万元，公务用车购置运行费0万元。公务接待费用比2017年减少了0.03万元，其主要原因是建设项目的减少随之而来的上级部门及其他单位对项目建设的调研、检查次数减少。

(1) 因公出国（境）支出情况。

 2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，当年预算下达0万元，实际支出0万元 。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

     2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 当年预算下达0万元，实际支出0万元。

(3) 公务接待费支出情况。

     2018年公务接待3批次，30人次，支出0.11万元，当年预算下达0.14万元，实际支出0.11万元 ，比上年减少了0.03万元，其主要原因是建设项目的减少随之而来的上级部门及其他单位对项目建设的调研、检查次数减少。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训0批次，0人次，支出0万元。

3、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

2018年会议费支出0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门无绩效评价项目。

七、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出6.02万元，比去年减少37.68%，主要是因为建设项目的减少，从而导致办公费及车辆运行等费用减少所致。其中：办公费0.35万元，水电费0.48万元，邮电费0.48万元，差旅费0.6万元，公务接待费0.11万元，其他交通费用4.0万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

 2018年度末，本单位资产总额904.15万元。其中：

  1.流动资产589.6万元。

  2.固定资产23.55万元，其中：通用设备8.69万元，办公家具6.19万元，专用设备2.88万元，电气设备5.79万元。

  3. 公共基础设施291.00万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成辖区内道路建设和养护而发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：公开表

部门决算收入总表.XLS

部门决算收支总表.XLS

部门决算支出总表.XLS

部门决算财政拨款收支总表.XLS

部门决算一般公共财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.XLS

部门决算一般公共财政拨款基本支出表（按经济分类科目）.XLS

部门决算一般公共财政拨款支出明细表（按功能分类科目.XLS

部门决算政府性基金收支表.XLS