宝鸡市金台区发展和改革局2018年度部门决算

宝鸡市金台区发展和改革局2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

区发展和改革局是区政府综合管理部门，最主要职责有七项：

1、负责全区经济社会发展计划、规划的制定、实施和监测，并向区人大报告执行情况；

2、负责基本建设项目的审批、管理，指导和协调全区重点项目建设；负责中、省、市财政资金项目的包装、争取和管理；

3、负责全区节能降耗工作；

4、协调指导全区招投标工作；

5、负责全区经济体制改革工作；

6、负责全区粮食工作；

7、负责全区物价工作。

根据区委区政府机构改革方案，本部门下属物价局2019年拟撤销，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1、我区在全市12个县区追赶超越经济社会发展半年考核中综合排名第4、三区第一，我局承担的几项指标均名列前茅。国家重大政策措施落实情况跟踪审计和追赶超越目标任务完成情况本年度内共审计四次，针对审计出的17个问题，制定切实可行的整改方案，协调各职能部门认真整改，目前已整改10个，正在整改7个。通过整改，解决了国家重大政策措施落实的问题，促进了追赶超越目标任务的完成。

2、持续深化“放管服”改革，打造便捷高效、稳定透明、公平竞争的营商环境。认真贯彻落实省市关于优化提升营商环境决策部署和工作要求，迅速成立了领导小组及区级“八办四组”，组织召开全区优化营商环境工作推进会，并多次召开全区优化提升营商环境“八办四组”座谈会，牵头制定了《金台区深化“放管服”改革全面开展“营商环境提升年”行动的实施方案和优化提升营商环境10+3行动方案》《金台区优化提升营商环境2018年三年行动计划》和当年要点、工作台账及考核办法。并调动一切力量，广泛开展宣传、督察、巡察等活动，在全区迅速形成了浓厚的工作氛围和工作合力。半年监测显示，我区在全省位列51名，全市第3名。

3、为了进一步整顿和规范全区市场环境，全面加强工程建设领域质量监管，扎实打好整顿和规范市场秩序工作攻坚战，我们成立了专门机构，迅速制定《金台区深入实施整顿和规范市场秩序年度工作方案》（宝金政办函〔2018〕47号），全面开展专项整治工作。通过全面整顿，取得了阶段性成效。工程建设商品市场领域检查建筑材料、装饰材料等四类重点商品经营户覆盖率90%以上；对辖区内13处工地开展加强工程质量安全执法联合检查，对工地使用的钢材、油毡、电线、电缆、塑钢门窗等建筑材料进行全面检查；加强项目事中事后监管力度，规范35个涉农小项目监管工作；“扫黑除恶”专项斗争取得突破，立案8起、破案2起、刑事拘留2人。

4、经济运行调度常抓在手。一是科学编制年度计划。编制完成《2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年计划草案的报告》通过审议并印发实施。二是加强经济运行调度。先后制定了全年经济发展目标计划、一季度“开门红”计划、二季度经济运行“新突破”计划、三季度冲刺计划等工作方案，并将任务分解到具体部门。加强对主要经济指标运行的调度和研判，并采取措施，确保全年目标任务的完成。三是加强经济运行分析和政策研究。加强对我区经济运行情况的监测与分析，总结经济运行特点，查找经济运行中存在的矛盾和问题，提出解决问题的意见和建议，为领导决策提供参考。

5、圆满完成“十三五”规划中期评估工作。经过详实调研、采集数据、多次召开研讨会，全面评估金台区“十三五”规划实施情况，提出改进规划实施的对策建议，进一步强化发展规划的战略导向作用，持续推动各项任务顺利实施。形成了高质量的《金台区国民经济和社会发展“十三五”规划实施情况中期评估报告》，通过了金台区第十八届人大常委会第十次会议审议。

6、有序推进老工业区搬迁改造工作。金台区老工业区地处宝鸡市中心城区，总面积12平方公里，其中工业企业占地5.1平方公里，总计有260余户工业企业，其中规模以上工业企业73户，总产值达170亿元。在规上企业中，有31户处于宝鸡市城市中心区。针对老工业区落后产能集中、基础设施老化、安全隐患突出、棚户区改造任务重、困难群体较多等问题，为进一步加快企业向园区集聚，不断提升产业竞争力，提高城镇化发展质量，我们与国家和省发改委深入对接，高质量编制了《宝鸡市金台区老工业区搬迁改造实施方案（2018-2022）》，通过政府引导、市场运作方式，积极有序推进老工业区搬迁改造工作。《实施方案》于2018年12月3日顺利通过省政府第20次常务会议。

7、按照路线图清、时间表清的“双清”要求，全力抓好总投资808.2亿元、年度投资167.9亿元的180个区级重点项目建设。180个区级重点项目中，完成19个，在建161个，完成投资168亿元，占年度投资任务的100.06%。其中38个市级项目完成2个，在建36个，完成投资88.2亿元，占年度投资任务的100.17%。

8、优化营商环境促项目。一是整合审批职能。我局重新界定了投资股、综合股、节能股审批项目职权，启用了项目备案专用章，实现了“一枚公章管审批”。二是精简审批环节。按照在线审批相关规定，执行项目审批“零见面”，全面推行“审核合一”工作模式，特别对资料齐全的，要求当日受理、当日办结，真正精简了审批环节、节约了运行成本、降低了审批时间。三是强化环境保障。一方面，积极为企业申报各级项目配套资金，截至目前，今年共为重点项目争取中央预算内项目资金支持2.9亿元。另一方面，加强了项目建设所需的供水、供电、供气等要素保障。

9、科学谋划包装项目，加大争资力度。为抢抓国家加快推进西部大开发重大机遇，谋划储备了一批关乎我区基础设施、民生保障、生态环保和产业优化等重点领域的建设项目，梳理出需要国家支持的重大工程项目共32项，总投资78.51亿元。组织各镇街、各部门结合实际，认真分析2019年国家产业政策，把握国家各专项资金投向和重点项目安排导向，从产业转型升级和战略性新兴产业、工业发展、城市基础设施建设等方面进行了项目谋划和初步筛选梳理。截至目前，金台区共谋划2019年市级重点建设项目37项，总投资525.59亿元，年度计划总投资90.9亿元。

紧盯国家政策动向和投资方向，加大融资争资力度，2018年年初市上下达争资目标任务188020万元，其中中省任务179200万元，市级8820万元。截止目前，根据各单位上报数据和市财政局反馈数据，全区共争取资金18.81亿元,其中：中省资金17.92亿元，占全年任务的100%，争取市级资金0.9亿元，全面完成年度争资任务。

10、强化督察考核推项目。实行项目建设分类管理和台账管理制度，严格考核奖惩，全力推进项目建设。协调区委督察室、区政府督办室、区考核办、区项目办等定期督促检查，全程跟踪督办项目推进落实情况，坚持一月一调度、一月一通报，及时反映重点项目建设实施动态情况，督促相关单位协调解决项目建设中存在的具体问题。

11、大力实施扶贫基础设施建设。2018年，我局紧扣全区农村基础设施建设计划和各级工作部署，把大力实施基础设施建设作为全区推进脱贫攻坚的基础性工程，加快通村公路、安全饮水、电网改造、网络通讯、卫生室等项目建设，为提升农村生产生活水平，推进全区脱贫攻坚工作奠定了坚实的基础。全区共下达扶贫基础设施投资计划20项，目前已全部完工，完成投资341.323万元。其中，供水工程3项、村级卫生室1项、文化广电2项、农村电商服务13项、通村道路1项。

12、切实加强农村公共基础设施管理。印发了《宝鸡市金台区人民政府关于加强农村公共基础设施管理助力脱贫攻坚的实施方案》，研究确定了紫原村等9个区级农村公共基础设施管理示范村。全区共确定管护人员459人，其中吸纳有劳动能力的建档立卡贫困户266人。全面落实通村公路、小型水利工程、公厕、幸福院、卫生室、公共文化设施、体育健身设施长效管护责任。落实市、区财政资金290.2万元，为全区行政村采购垃圾清运车辆68台，为所有管护人员购置配发统一的管护服装，农村公共基础设施重建轻管的问题得以扭转。

13、科学编制乡村振兴战略。一是委托专业咨询公司系统调研、广泛论证，科学编制《金台区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，切实提高规划的科学性、系统性和可操作性。二是科学谋划乡村振兴建设项目。截止目前，共谋划乡村振兴项目十大类79项，总投资105.16亿元。三是申报省市级乡村振兴示范村。根据市发改委、市农业局相关文件精神，推荐胜利村、周家庄村为省级乡村振兴示范村；陈仓镇申报市乡村振兴示范镇；东岭村、周家庄村、胜利村申报市乡村振兴示范村。

14、物价工作。一是关注民生，维护民生商品价格稳定。元旦、春节、中秋、国庆期间，我局组织执法人员（60余人次）对民生商品的价格及商户明码标价进行了检查，同时向商户发放价格违法行为提醒告诫书300多份。春节前连降大雪，执法人员第一时间深入人民街综合市场、恒丰源蔬菜批发市场了解蔬菜价格，对商户提醒告诫，向市局汇报蔬菜价格变动情况，为市局采取价格稳控措施提供了准确依据。二是为我区旅游事业发展保驾护航。在西府天地管委会召开了西府老街经营户、自行车协会、胜利塬民俗村农家乐经营户等近百人参加的放心消费明码标价培训会。现场发放了《商品和服务明码标价提醒告诫书》，并指导商户规范了明码标价形式。三是开展明码标价专项检查。从4月下旬开始，利用一个月时间开展了市场商品和服务明码标价集中专项整治活动。先后对辖区超市、药店、酒店及农贸市场价格行为进行了检查，对某药械经营单位未对销售商品明码标价的行为现场进行了纠正，共向经营单位免费提供标价签300多张。四是定期开展市场民生商品价格监测。及时发布肉、蛋、奶、蔬菜等民生商品信息，完成重要商品价格信息采集和上报、公示12期，为政府决策提供依据。结合《价格法》颁布实施20年，还在辖区商场、超市等经营户中开展《价格法》宣传活动。五是开展校外培训机构收费执行情况专项检查。结合全区开展的校外培训机构专项治理活动，对53所校外培训机构收费情况进行检查，对少数学校存在的票据事项填写模糊、未注明课时及单价、收费公示不规范以及个别非营利性培训学校未在物价部门进行收费备案等问题向有关学校发放了通知书，责令限期整改。六是开展了辖区道路停车收费检查。联合市交警支队金台大队对4个停车场、12家道路、人行道停车场收费点进行了检查，对手续不齐全、收费公示不规范以及不按规定标准收费的行为责成收费单位立即整改，有效遏制了辖区道路停车收费纠纷多、举报多的现象。

15、粮食工作。一是大力开展粮食购销轮换工作。预计全年共购入粮食11000吨，销售8500吨，轮换小麦3250吨。二是做好粮食大清查和各项执法检查工作。全力开展粮食大清查工作，确保区域内储粮安全；对8家储粮企业和28家放心粮油店开展联合执法检查2次，收购、统计、安全等专项检查31次，发现各种问题26个，全部整改到位。三是提升粮油储备管理水平。加强监管力度，进行规范化、制度化管理，集中开展企业职工技能培训2次。四是加强粮食流通统计和价格监测工作。全面完成区域内社会粮食供需平衡调查和价格信息监测工作。五是全力做好粮库基础设施建设工作。省粮食局统一组织实施智能化粮库改造工作，年内完成斗鸡仓库和南皋仓库12个库房智能化粮库建设工作。

16、信用工作。一是开展信用业务培训。通过走出去开阔眼界、重点部门培训、全员培训（2018年5月18日召开信用工作推进会）等多种形式提高全区参与社会信用体系建设的人员的工作能力和水平。二是配合市信用办、市文明办举办好“正浩杯”诚信宝鸡征文宣传活动。我区有近五百人投稿，多名同志的作品获奖，区信用办获得优秀组织奖。三是开展信用文化宣传。信用办于9月20、12月4日分别进行了宣传活动，并向市信用办报送工作动态6条。各镇街、部门结合各自实际也在全区进行了广泛宣传。四是实现信用信息共享归集扩面提量。今年由26个部门增加到38个部门接入平台，截至目前，我区已报送信息178543条，做到了38个部门全部报送，不留盲点。并且已有34个部门完成了2015年以来存量信息的报送，市信用办发的三期通报中金台区都居于第一位。五是推动信用信息在政府管理服务各领域的有效应用。各相关镇街、部门将信用记录和信用报告在项目审批核准备案、政府资金安排使用等工作中应用，今年共查询使用信用信息和信用报告500余次。六是规范红黑名单管理。我区2018年在全国信用信息共享平台（陕西）共公布红名单354个、黑名单18个，在全市排名第一，并积极上报首届信用宝鸡守信红名单21个和失信黑名单7个。七是落实联合奖惩制度。各镇街、各相关部门将各行业领域信用主体作为联合奖惩对象，执行率先审批、缩短审批时限等守信激励和限制参与投标活动、获取政府供应土地、高消费等失信惩戒措施。八是开展失信问题治理。认真组织开展重点领域失信问题专项治理工作，对列入各领域“黑名单”的失信市场主体，指导、督促失信主体修复信用。

17、节能环保。一是制定印发年度资源节约和环境保护计划、燃煤削减替代计划等文件。将目标任务分解至各责任单位，每月组织区工信局、区统计局进行核对、检查，全年规上企业煤炭削减555吨。二是加快实施煤改气、煤改电工程。全区拆改燃煤锅炉138台；完成居民煤改气516户、改电1599户，拆除砖瓦窑13座，减少煤炭消费27430吨，超额完成全年任务。三是鼓励引导企业发展清洁能源。实施了宝鸡大荣纺织有限责任公司厂房屋顶6兆瓦分布式光伏发电项目等5个新能源项目，总装机6.1兆瓦，总投资 2500万元，年发电600多万度；备案新能源汽车充电桩项目6个、总投资1825万元，共建充电桩254个，已部分建成投用。四是积极推进电力直接交易工作。申报2018年电力直接交易用户4家，全年电力直接交易约2亿度，可为企业节省用电成本约200多万元。五是积极配合做好环保专项督察工作。在中央生态环境保护督察组对我区专项督察中，及时整理上报2017-2018年煤炭削减等资料、陪同督察组实地检查农村五改完成情况。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制34人，其中行政编制21人、事业编制13人；实有人员34人，其中行政27人、事业7人。单位管理的离休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年我局总收入9,140,495.26 元，比2017年总收入8,792,690.97元增加347804.29元，主要是对企业补助及工资调整后的工资福利支出增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入全部为本级财政拨款收入9,140,495.26 元。

1、本年支出构成情况。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出为9,140,495.26 元元，比2017年8,792,690.97元增加347804.29元，主要是对企业补助及工资调整后的工资福利支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

支出情况

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明：

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况：公务招待费预算0.6万元，因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置运行费预算0万元，与上年预算持平。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1万元，其中，公务招待费实际支出1万元，因公出国(境)费用实际支出0万元，公务用车购置及运行维护费实际支出0万元（无公务用车）。

⑴因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，当年预算下达0万元，实际支出0万元 。与上年持平，本年度无因公出国（境）团组业务。

⑵公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年本部门无公务用车车辆，公务用车运行维护费支出0万元.当年预算下达0万元，实际支出0万元 。

⑶公务接待费支出情况。

2018年公务接待8批次，92人次，支出0.6万元，当年预算下达1万元，实际支出0.6万元 。比2017年减少68%。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训5批次，10人次，支出2.64万元，比上年增加1.32万元，主要是由于增加信用信息工作后培训较多。

3、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

2018年会议费支出4.87万元，比上年减少2.13万元。

六、 2018年度部门绩效管理情况说明

2018年单位预算公开未做绩效管理。

   七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费支出1174706.44元，较上年887545.97 增加287160.47元，主要原因是专项规划编制费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共0.7万元，其中政府采购货物类支出0.7万元

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年度末，本单位资产总额120.42万元。其中：

固定资产120.42万元，其中：其他固定资产价值120.42万元。

  截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

 八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附表一：部门决算收支总表.XLS

附表二：部门决算收入总表.XLS

附表三：部门决算支出总表.XLS

附表四：部门决算财政拨款收支总表.XLS

附表五：部门决算一般公共财政拨款支出明细表（按功能分类科目）.XLS

附表六：部门决算一般公共财政拨款基本支出表（按经济分类科目）.XLS

附表七：部门决算一般公共财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.XLS

附表八：部门决算政府性基金收支表.XLS