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索引号:	发布机构: 区商务局
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宝鸡市金台区供销合作社联合社2018年度部门决算

发布时间: 2019-08-05 15:11:07 浏览次数：次

一、宝鸡市金台区供销合作社联合社主要职责

1、宣传贯彻党中央、国务院及省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。研究供销合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制定，指导全区供销企业的改革与发展。

2、承担区政府和有关部门赋予的任务，按照区政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要商品的准备、管理任务，对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理，负责烟花、爆竹和区域内再生资料的经营管理工作。

3、指导供销合作社的组织、建设、促进基层社加强民主管理，密切同农民联系，协调社与社之间的关系，发挥群体，联合优势。

4、指导供销合作社发展农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营、开拓城市市场，为合作经济组织提供信息服务。

5、代表区内系统经济组织与其它经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订会员合作协议，接受捐赠、资助、组织、协调和指导系统的招商引资及外贸工作。

6、全面完成中央总社、省社、市社下达的各项目标任务和阶段性任务。

7、内设机构：金台区供销合作社联合社与金台区商务局联合办公，下设办公室、市场股、商服股共三个股室。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)、经济指标超额完成。

1、全年供销系统完成商品购销额106658万元，占年任务142.21%；完成汇总利润102万元，占年任务156.92%.

2、为农供应生产资料1543万元，占年任务的1102%；为农供应化肥1733吨，占年任务108.33%。

3、供销系统企业和各类合作经济组织为果农、菜农、种植养殖户等提供产、供、销信息50余条，帮助推销农产品500吨，实现经济效益610余万元。

4、发展果蔬、农资、日用工业品配送中心5个，村级基层供销网点26，农家店13个，到镇、村创办农资超市5个，农资配送网点3处，发展再生资源回收网点5个，申报“新网工程”项目2个，申报创建“基层社标杆社”1个，申报创建农村星级综合服务社8个，发展农产品基地2个，新建专业合作社2个，规范提升农民专业合作社5个，行业协会1个，全系统培训经营管理人才、专业合作社和行业协会会员60余人。

（二）、供销工作强力推进。

全年供销系统完成商品购销额106658万元，占年任务142.2%；完成汇总利润102万元，占年任务156.9%；为农供应生产资料1543万元，占年任务的110.02%；为农供应化肥1733吨，占年任务108.33%；今年为果农、菜农、种养植殖户等提供信息60余条，协调帮助推销农产品3400多吨，实现经济效益610余万元。今年发展果蔬、农资、日用工业品配送中心5个，村级基层供销网点26，农家店13个，到镇、村创办农资超市5个，农资配送网点3处，发展再生资源回收网点5个，申报“新网工程”项目2个，申报创建“基层社标杆社”1个，申报创建农村星级综合服务社8个，发展农产品基地2个，新建专业合作社2个，规范提升农民专业合作社5个，行业协会1个，全系统培训经营管理人才、专业合作社和行业协会会员60余人。组织基层供销社参加了新春购物大集、农高会、陕西华商集团黄马甲配送对接会等。硖石供销社注册了“关中老供销”品牌，目前开发农特产品26个，其产品和陵塬供销社尚佳农产品开发专业合作社分别被市级5部门评为“最受老百姓欢迎的农特产品”和“最能带动农民增收的专业合作社”，陵塬供销社尚佳专业社研发的搅团产品与陕西黄马甲配送中心成功签订了配送协议。区日杂公司、德源公司、新仓公司、回收公司、蟠龙供销社的项目建设和经营工作均取得了新成绩和新发展。

三、部门决算单位构成

金台区供销合作社联合社2018年部门决算包括本部门1个事业单位。其中全额拨款事业单位1个。二级决算单位共有0个

序号	单位名称
1	金台区供销合作社联合社本级（机关）
2	……
3	……
……	……

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员3人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况：

本部门本年度收入总计54.53186万元，本年度支出总计54.53186万元，较上年增加0.361892万元，同比上涨了0.67%。主要是本年度开展环境治理（回收站点整治）日常公用经费支出增加所致。

2、本年度收入构成情况：

本年度收入全部为区级财政当年拨付的公共预算资金，财政拨款收入占年度收入的100%，公共预算财政拨款收入54.53186万元，本部门本年度收入无政府性基金收入、事业收入、经营收入、其他收入、上年结转和结余。

3、本年度支出构成情况：

本年度共计支出54.53186万元。

⑴基本支出54.53186万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出50.687096万元，占年度支出的93%；对个人和家庭的补助支出0.5928万元，占年度支出的1.1%；商品和服务支出3.251964万元，占年度支出的5.9%。

⑵本部门本年度无项目支出、无政府性基金支出、经营支出、对附属单位补助支出、年末无结转和结余。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况：

本年度财政拨款收入总计54.53186万元，本年度支出总计54.53186万元，较上年增加0.361892万元，同比上涨了0.67%。主要是本年度开展环境治理（回收站点整治）日常公用经费支出增加所致。

本部门本年度支出无政府性基金支出、经营支出、年末无结转和结余。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）：

本年度一般公共预算财政拨款支出54.53186万元。社会保障和支出5.902296万元，占年度支出的10.8%；医疗卫生与计划生育支出2.62488万元，占年度支出的4.8%，；商业服务业等支出46.004684万元，占年度支出的84.4%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）：

本年度一般公共预算财政拨款基本支出54.53186万元，其中：人员经费支出51.279896万元，占年度支出的94.1%，同比下降了4.34%，主要是本年度1名在职人员转退休，工资支出减少所致。机关运行经费支出3.251964万元，占年度支出的5.9%，主要用于机关办公经费支出，同比上涨了475%，主要是本年度开展环境治理（回收站点整治）日常公用经费支出增加所致。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明：

本部门本年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明：

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明：

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况：公务招待费预算0.024万元，因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置运行费预算0万元，与上年预算持平。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（无公务用车），公务接待费0万元。同比持平。

⑴因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，当年预算下达0万元，实际支出0万元。同比持平，本年度无因公出国（境）团组业务。

⑵公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年本部门无公务用车车辆，公务用车运行维护费支出0万元.当年预算下达0万元，实际支出0万元。

⑶公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，当年预算下达0.024万元，实际支出0万元。同比持平，本年度无公务接待业务发生。

2、培训费支出决算情况说明：

2018年度本部门培训费支出0.08万元。比上年减少0.02万元，同比下降了20%，主要是工作人员参加年终统计业务培训费用支出。本年度培训次数减少，费用支出下降。

3、会议费支出决算情况说明：

2018年度本部门会议费支出0万元，比上年增减无变化。本年度未组织与工作相关会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况：

2018年度本部门未开展专项业务，未涉及一般公共预算拨款。所以未开展绩效管理工作。

2018年度对部门整体支出进行了绩效评价，自评得分100分，为优良。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出3.251964万元，同比上涨了475%，主要是本年度开展环境治理（回收站点整治）日常公用经费支出增加所致。其中：（办公费用0.772864万元；差旅费-电商培训费用2.0991万元；培训费0.08万元；劳务费0.3万元-长寿供销社留守人员工资）。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年度末，本单位资产总额255.494751万元。其中：

1.流动资产255.494751万元。为应收账款（用财政借款垫付的农行打包贷款）。

2.本部门因与区商务局联合办公，固定资产核算统一在商务局，本单位本年度末无固定资产。

3.长期投资0万元。

4.在建工程0万元。

5.无形资产0万元。

6.其他资产0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。