宝鸡市金台区十里铺街道办事处2018年度部门决算说明

宝鸡市金台区十里铺街道办事处2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

根据宝金十发（2002）67号文件规定，十里铺街道办事处的主要职责是：贯彻落实党和政府的各项方针、政策，加强街道机关、居委会、街道企业的党的建设，负责辖区计划生育、卫生免疫管理，辖区城市管理工作，受区政府委托管理街道国有资产、文化教育工作，负责社区居委会组织建设，社会保障等工作。单位行政机构设置为党政办公室、财政所、经济工作办公室、武装部；事业机构设置为城管所、计生所、文化站、劳动保障所、企业管理办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在区委区政府的有力领导下，十里铺街道党工委、办事处以进一步深化“两学一做”学习教育常态化和制度化为契机，紧紧围绕建设和谐、稳定、生态、幸福新街道目标，突出发展主题，聚焦民生保障，着力安全稳定，奋力争先进位，较好地完成了全年工作任务。

三、部门决算单位构成

金台区十里铺街道办事处2018年部门决算包括十里铺街道办事处本级。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制37人，其中行政编制18人、事业编制19人；实有人员43人，其中行政19人、事业24人。单位管理的离退休人员17人,为三陆医院移交的离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

本年收入总计731.43万元，较上年增加46.02万元，增长6.71%，增长原因主要为人员及工资变动。本年支出总计731.43万元，较上年增加46.02万元，增长6.71%，增长原因主要为人员及工资变动。

2、本年度收入构成情况

本年收入总计731.43万元,均为一般公共预算财政拨款收入，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计731.43万元。

(1)基本支出726.06万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出368.07万元，对个人和家庭的补助支出86.45万元，商品和服务支出271.54万元。

(2)资本性支出5.37万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2017年财政拨款收入685.41万元，2018年财政拨款收入总计731.43万元,同比增长6.71%，增长原因主要为人员及工资变动。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出731.43万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共服务支出352.21万元，社会保障和就业支出225.16万元，医疗卫生与计划生育支出22.28万元，文化体育与传媒支出29.06万元，城乡社区支出86.93万元，商业服务业支出15.79万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

基本支出725.26万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费454.52万元，公用支出270.74万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.89万元，其中公务用车购置及运行维护费2.28万元，公务接待费0.61万元。同比下降3%，主要原因为压缩车辆运行费用及公务接待费用。(2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.01万元，其中公务用车购置及运行维护费2.38万元，公务接待费0.63万元。)

(1) 因公出国（境）支出情况。

     无

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

    2018年度本部门年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费支出2.28万元 。2017年公务用车购置及运行维护费2.38万元，同比下降0.1万元，主要原因为压缩车辆运行费用。

(3) 公务接待费支出情况。

       2018年公务接待8批次，89人次，支出0.61万元，比上年减少0.02万元，主要原因为压缩公务接待费用。

2、2018年度无培训费支出。

3、2018年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度预算公开中无绩效工作情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出270.74万元，其中：（行政运行119.89万元，其他财政事务支出6.74万元，其他文化支出11.28万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出12.8万元，基层政权和社区建设41.16万元，城乡社区环境卫生72.57万元，其他商业服务业等支出6.3万元）。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年度末，本单位资产总额63.77万元。包括：

 固定资产63.77万元，其中：汽车2辆，价值21.2万元；其他固定资产价值42.57万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。