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索引号:	发布机构: 区财政局
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公开范围: 面向全社会

宝鸡市金台区交通运输局2017年度部门决算

发布时间: 2018-10-18 17:04:36 浏览次数：次

一、宝鸡市金台区交通运输局主要职责

根据有关文件规定，交通运输局主要是负责区内道路的建设养护和管理工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年我局主要完成了S212过境线项目的前期的工可、环评、招标等工作，并且工程已于同年10月开工建设，实现投资9567万元，完成了农村公路进村最后一公里和农村公路完善等项目，实现投资6300多万元.

三、决算单位构成

金台区交通运输局2017年决算包括局本级和所属的农村公路管理站2个单位.

四、人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制4人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政4人、事业8人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况：

本年度总收入3507.45万元，本年总支出3507.45万元，比上年度增加2495.81万元，主要是本年度重大项目支出增加所致。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入为区级财政拨付的公共预算资金，财政拨款收入3507.45万元，本部门本年度无政府性基金收入，事业收入、经营收入、上年结转和结余。

3、本年支出构成情况。

本年度共计支出3507.45万元。

（1）基本支出149.65万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。工资福利费支出123.81万元，商品服务支出9.66万元，对个人和家庭的补助支出16.18万元，

（2）项目建设支出3357.8万元，S212过境公路金台段支出2515.45万元，公路建设450万元，通村路

日常养护236.4万元，最后一公里项目155.95万元。

本部门无政府性基金支出，经营支出、年末无结转和结余。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况：

本年度财政拨款收入3507.45万元，总支出3507.45万元，其中：基本支出149.65万元，项目支出3357.8万元，比上年度增加2495.81万元，主要是本年度重大项目支出增加所致。本部门无政府性基金支出，经营支出、年末无结转和结余。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出3507.45万元，其中：科技条件与服务支出1426万元，重大公共卫生专项支出1195.41万元，农村环境保护支出404万元，行政运行支出138.79万元，公路建设支出165万元，公路养护支出113.39万元，支持中小企业发展和管理支出54万元，住房公积金支出10.86万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算为3507.45万元，其中人员经费支出139.99万元，比上年增加了18.17%，主要是因为本年度人员增加所致。机关运行经费支出9.66万元，比去年增加8%，主要是因为建设项目的增加，从而导致车辆运行费用增加所致。项目建设支出3357.8万元。比上年度有所增加的原因是本年度重大项目支出增加所致。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.14万元，其中：公务接待费0.14万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置运行费0万元，公务接待费用的发生主要是用于上级等单位对项目建设的调研、检查。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度本单位没有培训费发生。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度本单位没有会议费发生。

六、2017年度部门绩效管理情况说明