宝鸡市金台区硖石镇人民政府2017年度部门决算

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。

2、负责镇、村及“两新”组织党的建设及干部队伍建设。

3、负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。

4、指导工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

5、指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开、引导农民有序参与村级事务管理、推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、制定辖区农村建设发展规划，规范农村管理，搞好社会服务；负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策及信息服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

7、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业产业结构，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

8、协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

9、负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务与灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。

10、负责辖区精神文明和爱国卫生工作。开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及及公共教育文化服务体系建设、丰富农民群众文化生活、发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。

11负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解，社区矫正等工作；负责安全生产和突发事件的应急处理及处置工作；严厉打击邪教及非法组织。

12、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集及“双拥”工作。

13、负责辖区计划生育管理，完成人口与计划生育各项指标任务，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

14、负责财政、税收政策法规的宣传，编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。

15、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

16、完成区委区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

 2017年，硖石镇党委、政府认真贯彻中央以及省、市、区委各项决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，凝心聚力，创新实干，各项工作取得明显成效，荣获了诸多殊荣。以打赢脱贫攻坚战为重点，紧盯目标任务，奋力推进党建提升、招商引资、项目建设、环境整治、旅游开发、民生保障等工作全面持续健康发展，不等不靠、凝心聚力、锐意进取，全面完成了既定目标任务。

三、部门决算单位构成

宝鸡市金台区硖石镇人民政府2017年部门决算包括硖石镇人民政府本级（行政单位）和食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站、公用事业服务站（文化站）、经济综合服务站、社会保障服务站等5个事业单位。

  四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制49人，其中行政编制30人、事业编制19人；实有人员48人，其中行政25人、事业23人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

 1、本年度收入总计2510.24万元，收入总体情况比上年增长420.91万元，主要原因是单位人数增加及项目增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入总计2510.24万元，全部为财政拨款。

3、本年支出构成情况。

本年度支出总计2510.24万元，其中，基本支出995.75万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出1514.49万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

1、2017年财政拨款总收入2510.24万元、总支出2510.24万元，与2016年财政拨款总收入2089.33万元、总支出2089.33万元相比较，总体情况比上年增长420.91万元，增长率为20%，主要原因是单位人数增加导致人员经费支出增加，项目增加导致项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出2510.24万元。一般公共服务支出388.63万元、文化体育与传媒支出53.62万元，社会保障和就业支出87.42万元，医疗卫生与计划生育支出368.35万元、城乡社区支出407.72万元，农林水支出1169.52万元、住房保障支出34.98万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算995.75万元，其中：人员经费支出782.11万元（包括工资福利支出418.29万元，对个人和家庭的补助支出363.82万元），日常公用经费支出213.64万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.5万元，其中，公务用车购置及运行维护费2.5万元。（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元。）主要用于车辆维修、加油费用支出。2017年度“三公经费”支出2.5万元相比2016年度“三公经费”支出0.8万元，增加支出1.7万元，因扶贫、党建等工作需要下村次数明显增多导致车辆运行维护费增加。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费支出0.324万元，主要用于2017年公务员网络培训费。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费支出1万元，主要用于人代会、党代会及人大代表换届选举等会议支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1514.49万元。包括文化体育与传媒支出24.76万元，社会保障和就业支出55.17万元，城乡社区支出402.34万元，农林水支出1032.22万元。一、2017年我单位紧紧围绕脱贫攻坚工作，以发展扶贫产业为核心，2017年我镇新成立村级经济组织(农民专业合作社)12个，实现25个行政村集体经济组织全覆盖， 贫困户贷资入股合作社参与收益分红。二、认真落实104户易地移民搬迁户各项政策，年底已全部搬入新居，集中安置点基础设施建设全部完成并通过职能部门验收。三、实施通村公路、卫生厕所、212国境线征地、互助院建设等到村项目建设，贫困村水、电、路、讯等基础设施全面达标。四、奋力实施小城镇建设、五彩暴家河、红枫大道、食品工业园旅游建设，倾力打造“天问六川、多彩硖石”全域旅游，以大旅游催生大融合、以大融合促进大发展，打造国内知名休闲旅游目的地、经典旅游休闲娱乐新型乡镇。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出212.98万元，其中：办公运行经费79.08万元（包括计生服务站人员工资、取暖降温费21.8万元），印刷费3.19万元，咨询费22.65万元，取暖费4.22万元，水电费2.6万元，差旅费0.57万元，维修费43.55万元，租赁费0.92万元，会议费培训费1.32万元，劳务费7.25万元，公务用车维护费2.5万元，其他交通费用27.36万元，其他商品和服务支出17.77万元。2017年机关运行经费支出较2016年相比有所增加，主要原因是2017年机关运行经费支出列支了村级办公经费及旅游咨询费用。

     （二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共15.32万元，全部为采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

  2017年度末，本单位资产总额192.35万元。其中：

  1.流动资产0.95万元。

  2.固定资产191.41万元，其中：房屋540平方米，价值151.2万元；汽车2辆，价值18.44万元；其他固定资产价值21.77万元。

 截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附表一：部门决算收支总表.xlsx

附表二：部门决算收入总表.xlsx

附表三：部门决算支出总表.xlsx

附表四：部门决算财政拨款收支总表.xlsx

附表五：部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）.xlsx

附表六：部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）.xlsx

附表七：部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.xlsx

附表八：部门决算政府性基金收支表.xlsx