宝鸡市金台区林业局2019年部门预算说明

宝鸡市金台区林业局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据区委、区政府有关文件规定，本部门的主要职责是：承担全区造林绿化、林业水利行政执法、农村供水、水资源管理、河道管理、水土保持等工作。局机关内设机构包括局办公室、林业股、水利股。

二、2019年年度部门工作任务

主要实施造林绿化、农村饮水、中小河流治理、农村供水等项目；抓好脱贫攻坚生态组工作；抓好森林资源管理、水资源管理、野生动物保护、城市水保等工作；全面推进河长制湖长制；抓好生态效益补偿、退耕还林、水库移民后扶资金兑现等。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制53人，其中行政编制11人、事业编制42人；实有人员80人，其中行政12人、事业68人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1169.756万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目1个，涉及扶贫项目资金26.288万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1169.756万元，其中一般公共预算拨款收入1169.756万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年本部门预算收入较上年增加3.09万元，主要原因是绿化面积增加，林带管护费增加。2019年本部门预算支出1169.756万元，其中一般公共预算拨款支出1169.756万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加3.09万元，主要原因是绿化面积增加，林带管护费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1169.756万元，其中一般公共预算拨款收入1169.756万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年本部门财政拨款收入较上年增加3.09万元，主要原因是绿化面积增加，林带管护费增加；2019年本部门财政拨款支出1169.756万元，其中一般公共预算拨款支出1169.756万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年本部门财政拨款支出较上年增加3.09万元，主要原因是绿化面积增加，林带管护费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1169.756万元，较上年增加3.09万元，主要原因是绿化面积增加，林带管护费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1169.756万元，其中：

（1）事业单位遗属补助（2080502）0.78万元，较上年无变化；

（2）机关事业基本养老保险缴费（2080505）102.533万元，较上年减少13.759万元，原因是有人员退休；

（3）机关事业职业年金缴费（2080506）41.012万元较上年减少4.504万元，原因是有人员退休；

（4）伤残抚恤（2080802）3.932万元，较上年增加0.358万元，原因是伤残保健金提高标准。

（5）机关事业工伤保险缴费（2082702）1.095万元，较上年增加0.042万元，原因是临聘人员增加；

（6）基本医疗保险缴费（2101201）42.921万元，较上年增加1.961万元，原因是工资增加，缴费基数变大；

（7）林业执法与监督（2130110）0.036万元，较上年增加0.036万元，原因是新增项目；

（8）林业行政运行（2130201）139.436万元，其中人员费用132.236，公用7.2万元较上年减少1.736，有人员调出；

（9）森林培育（2130205）99.46万元，较上年增加18.748万元，原因是租地面积增加，管护费增加；

（10）林业推广与转化（2130206）95.393万元，其中人员费用92.793，公用2.6万元，较上年增加0.029万元，原因是工资增加；

（11）林业公共支出（2130226）0.108万元，较上年增加0.108万元，原因是该项目为新增业务。

（12）防灾减灾（2130234）46.5万元，较上年增加无变化。

（13）水利行业业务管理（2130304）275.014万元，其中人员费用267.814，公用经费7.2万元，较上年增加12.42万元，原因是人员工资增加；

（14）水利工程运行与维护（2130306）50.75万元，其中人员费用44.55，公用经费1.2万元，较上年增加（减少）4.782万元，原因是有1人辞职，工资减少；

（15）长江黄河等流域管理（2130307）50万元，较上年无变化。

（16）防汛（2130314）74.281万元，其中人员费用57.881，公用经费3.4万元，项目支出13万元。较上年减少4.491万元，原因是一人调出。

（17）农村人畜饮水（2130335）15万元，较上年无变化。

（18）其他扶贫支出（2130599）26.288万元，较上年无变化。

（19）住房公积金（2210201）62.848万元，较上年减少1.417万元，原因是人员退休。

（20）其他应急管理支出（2240199）42.369万元，其中人员费用32.369，公用经费10万元，较上年增加1.006万元，原因是工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1169.756万元，其中：

工资福利支出（301）877.57万元，较上年增加47.95万元，原因是工资结构调整，人员增加工资。商品和服务支出（302）96.06万元，较上年减少6.65万元，原因是基本支出科目和项目支出有交叉，今年分开。对个人和家庭的补助支出（303）5.34万元，较上年增加减少63.28万元，原因是把住房公积金从对个人和家庭补助支出中划入工资福利支出。

项目支出190.79万元，较上年增加25万元，原因是把防汛物资采购划入项目支出。

2019年本部门一般公共预算支出1169.756万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.3万元；

机关商品和服务支出（502）106.66万元；

机关资本性支出（一）（503）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元；

对事业单位经常性补助（505）848.16万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元；

对个人和家庭补助支出（509）31.63

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10.6万元，较上年减少0.3万元（10%），增加的主要原因是减少了车辆运行费。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.6万元，较上年增加0.2万元（33%），增加的主要原因是原来预算金额偏低；公务用车运行维护费10万元，较上年减少0.5万元（5%），减少的主要原因是事业单位车改，车辆减少；公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排7.2万元，较上年减少0.2万元，主要原因是人员减少一名。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算20万元、为公安装备费和办公设备。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.扶贫项目支出：指雇用的生态护林员工资及每人的意外保险。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

林业局2019预算公开套表.XLS