宝鸡市金台区交通运输局 2019年部门预算说明

宝鸡市金台区交通运输局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据三定方案的要求，金台区交通运输局属于区政府下设的正科级行政单位，下设农村公路管理站，主要负责区内道路的建设养护和管理工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我局主要工作任务是进一步实施为期27个月的S212过境公路项目的建设工作，配合市农村公路管理处对所设施的农村公路进村最后一公里项目进行核准和验收工作，继续实施2018年通村路建设尾留工作，进一步实施辖区内的安全隐患治理工作等。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和金台区农村公路管理站1个事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门编制人数12人，其中行政编制4人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政5人（含离岗人员1名），事业8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门无共有车辆。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款515.09万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入515.09万元，本部门的预算收入都属于一般公共预算拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加14.60万元，主要原因是职工工资福利费用的变化；

2019年本部门预算支出515.09万元，本部门预算支出都属于一般公共预算拨款，2019年本部门预算支出较上年增加14.6万元，主要原因是职工工资福利费用的变化。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入515.09万元，本部门财政拨款收入都属于一般公共预算拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加14.6万元，主要原因是职工工资福利费用的变化；

2019年本部门财政拨款支出515.09万元，本部门财政拨款支出都属于一般公共预算拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加14.6万元，主要原因是职工工资福利费用的变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出515.09万元，较上年增加14.6万元，主要原因是职工工资福利费用的变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出515.09万元，其中：

（1）行政运行（2140101）114.89万元，较上年增加14.6万元，原因是职工工资福利费用的变化；

（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）16.27万元，与上年相比，无增减变化，主要是因为人员没有变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.51万元，与上年相比，无增减变化，主要是因为人员没有变化；

（4）财政对工伤保险基金补助（2082702）0.20万元,与上年相比，无增减变化，主要是因为人员没有变化；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）7.22万元,与上年相比，无增减变化，主要是因为人员没有变化；

（6）项目支出（2140199）370万元，与上年相比，无增减变化，主要是因为2019年继续完善2018年项目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出515.09万元，其中：

工资福利支出（301）142.40万元，较上年增加14.6万元，原因是职工工资福利费用的变化；

商品和服务支出（302）2.6万元，与上年相比，无增减变化，主要是因为人员没有变化，所以机构运行费用业务变化；

对个人和家庭的补助支出0.09万元，与上年相比，无增减变化，主要是因为人员没有变化；

项目支出（2140199）370万元，与上年相比，无增减变化，主要是因为2019年是继续完善2018年项目；

（2）2019年本部门一般公共预算支出515.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）142.4万元；

机关商品和服务支出（502）2.6万元；

对个人和家庭的补助支出（509）0.09万元；

机关资本性支出（一）（503）370万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.24万元，较上年减少0.01万元（4%），减少的主要原因是减少接待，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相比，无增减变化；公务接待费0.24万元，较上年减少0.01万元（4%），减少的主要原因是减少接待，压缩开支；公务用车运行维护费0万元，与上年相比，无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年相比，无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排2.6万元，与上年相比，无增减变化，主要是因为人员没有变化，所以机构运行费用业务变化；

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.机关资本性支出：指单位为完成辖区内道路建设和养护而发生的各项支出，。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

金台区交通局2019年预算公开表格.XLS