宝鸡市金台区东风路街道办事处 2019年部门预算说明

宝鸡市金台区东风路街道办事处2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。

2、负责街道机关、社区、村、“两新”组织党的建设。

3、负责指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

4、负责社区、村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。

5、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

6、指导、监督社区自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

7、制定社区和农村建设发展规划，规范社区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

8、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

9、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

10、负责辖区农业和农村经济工作，配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。

11、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正及信访工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

13、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

14、负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。

15、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

16、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区、村财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

17、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

18、完成区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

东风路街道办事处是宝鸡市金台区人民政府的派出机构，正科级建制。 

街道按“六办三站一中心”设置内设机构。“六办”:党政办公室（加挂财政所牌子）、人大工作委员会办公室（区人大常委会派出机构）、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法调解所牌子）、宣传教科文卫办公室（加挂卫生健康委办公室牌子）；“三站”：经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）；“一中心”：便民服务中心。

 二、2019年年度部门工作任务：

 2019年，我们将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以项目推进、城市治理、平安稳定、民生保障、党建引领五项重点工作为抓手，坚定信心，锐意进取，奋力追赶超越，持续推进区委、区政府确定的各项工作部署，持续深化“两学一做”学习教育,做好街道经济建设稳增长、财政收入支出管理和监督、国有资产管理、社会稳定、安全生产、文化建设、人口管理、食品安全、社会保障、扶贫开发、环境保护、物业管理等各项工作。

   三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明：

截止2018年底，本部门人员编制40人，其中行政编制19人、事业编制21人；实有人员37人，其中行政16人、事业21人。单位管理的离退休人员16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明：

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款401.98万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入401.98万元，一般公共预算拨款收入401.98万元，2019年本部门预算收入较上年减少10.55万元，主要原因是行政人员减少1人；2019年本部门预算支出401.98万元，一般公共预算拨款支出401.98万元，2019年本部门预算支出较上年减少10.55万元，主要原因是人员减少1人。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入401.98万元，其中一般公共预算拨款收入401.98万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少10.55万元，主要原因是人员减少1人；2019年本部门财政拨款支出401.98万元，其中一般公共预算拨款支出401.98万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少10.55万元，主要原因是人员减少1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出199.45万元，较上年增加45.21万元，主要原因预算科目的调整；社会保障和就业支出119.48万元，较上年减少2.15万元，主要原因是人员减少1人；卫生与健康支出52.88万元，较上年减少51.5万元；城乡社区支出3万元，与上年一致；住房保障支出27.17较上年增加3.1万元，原因人员工资增加引起变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出401.98万元，其中：

（1）行政运行（2010301）138.39万元，较上年增加0.03万元，原因是人员减少1人，工资基数有变化；

（2）行政运行（20106）7.27万元，较上年减少8.57万元，原因是编制预算人员调整；

（3）一般行政管理事务（2013802）53.8万元，较上年增加11.01万元，原因是编制预算人员调整

（4）一般行政管理事务（2080102）31.1万元，较上年增加9.95万元，原因是编制预算人员调整；

（5）一般行政管理事务（2080202）20.13万元，较上年增加13.29万元，原因是编制预算人员调整；

（6）基层政权和社区建设（2080208）6.84万元，较上年无变化；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.52万元较上年减少5.04万元，原因人员减少1人；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.41万元，较上年减少2.01万元，原因人员减少1人；

（9）财政对工伤基金的补助支出（2082702）0.48万元，与上年一致。

（10）其他计划生育事务支出（2100799）35.29万元，比上年减少37.3万元，原因是编制预算人员工资调整；

（11）财政对职工医疗保险基金的补助（2101201）17.59万元，比上年增加0.32万元，原因是人员工资变动；

（12）其他城乡社区管理事务支出（2120199）3万元，与上年一致；

（13）住房公积金（2210201）27.17万元，比上年增加2.1，原因是人员工资变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出401.98万元，其中：

工资福利支出（301）379.40万元，较上年增加14.37万元，原因是预算科目调整（2018年取暖费等在对个人和家庭的补助支出列支）；

商品和服务支出（302）15.4万元，较上年减少0.2万元，原因是行政人员比上年减少1人；

对个人和家庭的补助支出（303）7.18万元，较上年减少24.73万元，原因是预算科目调整；

（2）2019年本部门一般公共预算支出401.98万元，其中：

机关工资福利支出（50101）113.02万元；

社会保障缴费（50102）45.27万元；

住房公积金（50103）14.78万元；

其他工资福利支出（50199）15.62万元；

机关办公经费（50201）9.2万元；

   事业工资福利支出（50501）190.71万元；

机关办公经费（50502）4.2万元；

公务用车运行维护费（50208）2万元；

社会福利和救助（50901）7.18万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年我单位无部门政府性基金预算收支，上年也无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年我单位无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，无会议费、培训费、公务接待费支出,公务用车运行维护费2万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排15.4万元，较上年减少0.21万元，主要原因是在职人员减少1人。

（八）政府采购情况。

我单位2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和

公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.    基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

东风路街道办事处预算公开表.xls