中共金台区委政法委员会 2019年部门预算说明

中共金台区委政法委员会2019年部门预算说明

一、部门主要职责

中共金台区委政法委员会是区委领导和管理政法工作的职能部门，是区委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，承担着维护社会稳定、社会治安综合治理、反邪教、执法监督和政法队伍建设等工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

以提升公众安全感为核心，加快治安防控体系和基层综合服务管理平台建设，抓好矛盾纠纷调处、高危人群管控和重点青少年管理，落实平安建设措施，加强社会治理创新。认真贯彻落实维稳工作领导责任制，深化社会稳定风险评估工作机制，加大不稳定隐患问题的排查调处力度，预防和妥善处理群体性事件。加大基层创建“无邪教社区（村）、单位”力度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制12人，其中行政编制11人、事业编制1人；实有人员12人，其中行政11人、事业1人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位固定资产总额49.59万元。其中通用设备36.99万元，办公家具、用具等12.6万元，无车辆资产。2019年未安排固定资产购置预算资金。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款463.05万元，无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本单位预算收入463.05万元，其中一般公共预算拨款收入463.05万元，2019年本部门预算收入较上年增加53.99万元，主要原因是2019年扫黑除恶专项斗争工作增加预算；2019年本单位预算支出463.05万元，其中一般公共预算拨款支出463.05万元，2019年本单位预算支出较上年增加53.99万元，主要原因是2019年扫黑除恶专项斗争工作增加预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本单位预算收入463.05万元，其中一般公共预算拨款收入463.05万元，2019年本部门预算收入较上年增加53.99万元，主要原因是2019年扫黑除恶专项斗争工作增加预算；2019年本部门预算支出463.05万元，其中一般公共预算拨款支出463.05万元，2019年本部门预算支出较上年增加53.99万元，主要原因是2019年扫黑除恶专项斗争工作增加预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本单位一般公共预算拨款支出463.05万元，较上年增加53.99万元，主要原因是2019年扫黑除恶专项斗争工作增加预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2019年一般公共预算支出463.05万元，其中：

（1）行政运行（2013601）424.07万元，较上年增加61.07万元，原因是2019年扫黑除恶专项斗争工作增加预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.93万元，较上年减少5.07万元，原因是机关人员变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（208050）6.37万元，较上年减少2.03万元，原因是机关人员变动；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.23万元，较上年增加0.05万元，原因是为机关临聘人员交纳工伤保险；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.55万元，与上年基本持平。

（6）住房公积金（2210201）9.9万元，与上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本单位一般公共预算支出463.05万元，其中：

工资福利支出（301）251.92万元（其中包含三警和治安协管员工资性补助103.57万元），较上年减少1.27万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）211万元，其中项目支出187万元，较上年增加65万元，原因是2019年扫黑除恶专项斗争工作增加预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.13万元，与上年基本持平。

（2）2019年本单位一般公共预算支出463.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）251.92万元；

机关商品和服务支出（502）211万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.13万元，

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本单位无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年保持一致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年保持一致；公务接待费0.5万元，较上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，较上年保持一致；培训费0.3万元， 比上年减少0.2万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位2019年机关运行经费预算安排211万元，比上年增加65万元，主要原因是2019年扫黑除恶专项斗争工作增加预算。

（八）政府采购情况。

本单位2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

中共金台区委政法委员会2019年预算.XLS