宝鸡市金台区文化和旅游局 2019年部门预算说明

宝鸡市金台区文化和旅游局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实国家、省、市、区关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规和政策规定。

（二）统筹规划全区文化旅游、文物和广播电视事业、产业发展，拟订发展和保护规划并组织实施，推进文化和旅游、文物融合发展，推进体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化旅游和文物活动，指导全区重点文化设施建设，组织推动全区文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业、艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，组织推动群众性文化活动的开展。

（五）负责推动全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

（八）指导全区旅游景区（点）和重点旅游项目的规划和开发建设工作，组织指导全区旅游景区（点）质量等级划分和审核、申报工作。

（九）指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

（十）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、旅游、文物、广播电视市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）贯彻党的宣传工作方针政策，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展，负责对广播电视设备经营市场进行监管。

（十二）负责全区企事业单位广播电视台（站）、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（十三）负责全区文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查镇街文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

（十四）组织全区文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全区文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全区文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

（十五）监管全区文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级、市级和区级文物保护单位；审核、申报全区文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全区世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

（十六）负责全区考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

（十七）指导、监督全区文物和博物馆业务工作。指导全区文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

（十八）监督指导全区文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全区文物流通；负责全区文保员队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。 

（十九）负责全区文物保护专项经费的管理并监督使用，组织指导文物保护宣传工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

宝鸡市金台区文化和旅游局设下列内设机构：办公室、文化广电股、文物旅游股。

二、2019年年度部门工作任务

1、做好全域旅游示范市创建推进，加强旅游品牌塑造和宣传营销，打造精品旅游景区，持续做活旅游人气，带动旅游市场消费。                                       

2、做好文物保护单位“四有”工作，做好馆藏文物、田野遗址保护，确保实现第33个文物保护安全年。

3、加大文化旅游、文物市场的监管力度，促进文化旅游、文物市场健康繁荣发展。

4、实施文化下基层活动，开展流动图书服务，为群众放映电影，组织文化演出。

5、继续做好非物质文化遗产保护工作，挖掘整理区级非遗项目。                   

6、加强基层文化阵地建设，注重文艺骨干和文化专（兼）干培养，举办培训班，提高基层文化设施利用率，增强普遍均等的公共文化服务。

7、改善基层文化站（室）的基础设施条件和服务能力，做好公益性文化场馆免费开放工作。

8、做好扫黄打非工作，加强对出版物市场和印刷行业的日常监管，防范和打击非法经营活动，净化社会文化环境。                               

9、做好脱贫攻坚工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制33人，其中行政编制8人、事业编制25人；实有人员32人，其中行政8人、事业24人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位车辆无，单价18万元以上的设备无。2019年部门预算安排购置车辆无；安排购置单价18万元以上的设备无。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款421.801万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入421.801万元，其中一般公共预算拨款收入421.801万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少1.926万元，主要原因是离休人员去世，减少离退休人员支出；2019年本部门预算支出421.801万元，其中一般公共预算拨款支出421.801万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加减少1.926万元，主要原因是离休人员去世，减少离退休人员支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入421.801万元，其中一般公共预算拨款收入421.801万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少1.926万元，主要原因是离休人员去世，减少离退休人员支出；2019年本部门财政拨款支出421.801万元，其中一般公共预算拨款支出421.801万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少1.926万元，主要原因是离休人员去世，减少离退休人员支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出421.801万元，较上年减少1.926万元，主要原因是离休人员去世，减少离退休人员支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出421.801万元，其中：

（1）行政运行（2070101）111.911万元，较上年增加2.647万元，原因是本年文化旅游业务增加；

（2）归口管理的行政单位离退休0.84万元，较上年减少8.276万元，原因是离休人员去世，减少离退休费支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.392万元，较上年减少5.445万元，原因是人员退休，减少养老保险缴费；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出15.757万元，较上年减少2.179万元，原因是人员退休，减少职业年金缴费；

（5）财政对工伤保险基金的补助0.473万元，较上年无变化；

（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助16.018万元，较上年减少1.337万元，原因是人员退休，减少医疗保险缴费；

（7）住房公积金24.43万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出421.801万元，其中：

工资福利支出（301）334.085万元，较上年增加304.62万元，原因是调整类款项明细分类；

商品和服务支出（302）86.30万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助支出（303）1.42万元，较上年减少323.88万元，原因是调整类款项明细分类；

（2）2019年本部门一般公共预算支出421.801万元，其中：

机关工资福利支出（501）334.085万元；

机关商品和服务支出（502）19.4万元；

机关资本性支出（一）（503）24万元；

（四）政府性基金预算支出情况：无。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况：本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.56（本级0.26万元，文管所0.30万元）万元，较上年增加0.35万元，增加的主要原因是增加专业业务培训。其中：公务接待费0.26万元，会议费0.1万元，培训费0.2万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排19.4万元，较上年无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

金台区文化和旅游局

2019年2月13日

预算公开套表.XLS