金台区住建局2019年部门预算及三公经费公开

宝鸡市金台区住房和城乡建设局2019年部门预算说明

一、住建局主要职责：

1、宣传贯彻执行国家、省、市、区关于城市住房、城市建设和绿化建设管理、地震减灾相关的政策、法规及实施办法。

2、指导和规范区内建筑市场、监督检查工程质量和施工安全、负责区内村、镇规划和民房建设管理工作，推进村镇建设发展，抗震设防工作。

3、负责区管市政工程拆迁建设、市政设施维修管护及市政道路日常管理。

4、负责辖区次小道路绿化、绿地建设及管理工作。

5、负责辖区住房制度改革和公房管理工作，配合市上做好房地产业和住房保障管理工作。

6、负责辖区物业管理工作，对物业管理工作进行业务指导、监督和检查。

7、负责辖区防震减灾工作，组织制定防震减灾事业规划，并组织实施。

8、负责制定全区人民防空建设规划、防空工程建设规划、计划，协调指导已建成人民防空工程维护管理及临战前的工程保障工作。依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

9、负责辖区内市容市貌管理和数字化城管工作，负责垃圾清运、收费等工作，行使辖区市容、环境卫生管理、绿化管理方面的执法职能。

二、住建局2019年度工作任务及目标：

1、补齐城市基础设施短板，努力促进“城市病”治理，实施背街小巷改造提升工程。

2、加快城市环境改善，打造美丽宜居家园，增升城市立体绿量和绿化品味。

3、加大影响市容市貌的危房摸底、统计、筛选工作力度.

4、严把工程报建、施工图审查、招投标等环节,切实加强建筑工程施工许可管理，确保工程报建率、招投标率、施工图及抗震、建筑节能审查率均达100%。同时，进一步加强建筑节能与墙材革新管理和劳保统筹基金的收缴工作。并及时与市规划局联系，积极落实农村危房改造项目。

5、做好住房保障工作。一是做好保障房后续管理工作；二是根据省市下达任务，完成租赁补贴发放和特困户住房申报工作；三是采取货币安置形式，力争资金早日到位，加快实施城市改造提升项目；四是继续加强和谐社区创建工作。

6、做好金台区物业管理工作。一是加强人员培训，尤其是全区住房物业协管员，要使精通业务，掌握政策，充分发挥作用，成为物业管理工作中的中坚力量；二是提升物业矛盾纠纷调处能力；三是继续指导辖区内各业主委员会的成立，规范其服务职能；四是持续关注民生，继续实施10个老旧小区改造。

7、积极开展防震减灾知识宣传，做好抗震设防管理等工作。一是坚持做好地震前兆台、宏观观测网、应急指挥系统的日常管理和维护工作；二是积极开展防震减灾知识宣传“六进”活动和社区学校阵地建设，做好一般建设工程抗震设防要求备案管理工作，积极推进农村民居地震安全工程；三是强化各部门地震应急准备工作职能，加大各类地震应急救援队伍的建设投入；四是积极开展内涝防治工作，加强值守，提升抢险应急反应能力，确保人民群众人民财产安全。

8、全力保证完成建档立卡贫困户危房改造建设任务，并积极向上级争取危房改造指标，对剩余建档立卡贫困户早日实施危房改造。

9、做好主次干道、人行道、背街小巷及道路绿化带、街道绿地清扫保洁的组织管理、检查、监督，辖区内环卫设施的管理维护，以及辖区内主干道、绿地、游园、行道树的养护管理等工作。

10、做好金台区辖区内小广告清理、养犬管理、油烟治理等城管执法工作。

11、做好金台辖区内垃圾处理费的收费管理工作，继续做好辖区内垃圾清运及设施管护工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制162人，其中行政编制20人、事业编制142人；实有人员200人，其中行政25人、事业175人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018年度末，本单位资产总额3300.711135万元。其中：

  （1）流动资产588.324170万元。

  （2）固定资产2712.386965万元，其中：房屋156.9252万元；汽车1878.069539万元；单价在100万元以上的专用设备1台（套），价值111.6万元；其他固定资产价值565.792226万元。

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆71辆，其中7辆公务用车，9辆执法用车，55辆环卫绿化作业、垃圾清运车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2726.09万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2726.09万元，为一般公共预算拨款收入。2019年本部门预算收入较上年预算收入减少96.61万元，主要原因是基本支出减少了71.61万元，项目支出减少了25万元；2019年本部门预算支出2726.09万元，为一般公共预算拨款支出。2019年本部门预算支出较上年减少96.61万元，主要原因是基本支出减少了71.61万元，项目支出减少了25万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2726.09万元，为一般公共预算拨款收入。2019年本部门财政拨款收入较上年预算收入减少96.61万元，主要原因是基本支出减少了71.61万元，项目支出减少了25万元；2019年本部门财政拨款支出2726.09万元，为一般公共预算拨款支出。2019年本部门预算支出较上年减少96.61万元，主要原因是基本支出减少了71.61万元，项目支出减少了25万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门预算支出2726.09万元，为一般公共预算拨款支出。2019年本部门一般公共预算拨款支出较上年减少96.61万元，主要原因是基本支出减少了71.61万元，项目支出减少了25万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2726.09万元，其中：

（1）2010301、2120101行政运行555.94万元，较上年增加22.34万元，原因是人员工资增加；

（2）2060702科普活动5万元，与上年无变化；

（3）2080501归口管理的行政单位离退休20.83万元，较上年增加20.43万元，原因是工资增加，再者编制口径变化；

（4）2080502事业单位离退休3.06万元，较上年减少19.84万元，原因是编制口径变化；

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出241.38万元，较上年预算减少42.42万元，原因是人员减少，缴费基数减少。

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出96.55万元，较上年预算减少17.05万元，原因是人员减少，缴费基数减少。

（7）2080802伤残抚恤2.99万元，较上年增加0.09万元，原因是伤残抚恤标准调整。

（8）2082702财政对工伤保险基金的补助2.9万元，较上年预算减少0.3万元，原因是人员减少，缴费基数减少。

（9）2101201财政对职工医疗保险基金的补助88.61万元，较上年预算减少14.89万元，原因是人员减少，缴费基数减少。

（10）2120104城管执法512.46万元，较上年增加了72.16万元，原因是项目增加。

（11）2120199其他城乡社区管理事务支出166.19万元，较上年减少65.01万元，原因是项目经费减少。

（12）2120399其他城乡社区公共设施支出693.47万元，较上年减少29.13万元，原因是项目经费减少。

(13)2120501城乡社区环境卫生184.72万元，较上年减少13.18万元，原因是人员经费减少。

(14)2210201住房公积金152万元，较上年减少9.8万元，原因是人员减少，缴费基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出2726.09万元，其中：

工资福利支出（301）2426.43万元，较上年增加89.33万元，原因是调整工资标准；

商品和服务支出（302）271万元，较上年减少26.4万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）28.66万元，较上年减少159.54万元，原因是调整编制口径，将住房公积金调出。

（2）2019年本部门一般公共预算支出2726.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）567.66万元；

机关商品和服务支出（502）161.2万元；

对事业单位经常性补助（505）1968.56万元；

对个人和家庭补助（509）28.66万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出23.92万元，较上年增加23.92万元（23.92%），增加的主要原因是2018年一般公共预算未安排。其中：公务接待费0.02万元；公务用车运行维护费23.3万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排121万元，较上年减少1.4万元，主要原因是压缩公用经费支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共18.7万元，均为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2019年部门综合预算公开报表.XLS