本网站支持IPv6
首页 > 新闻中心 > 通知公告
2025年第1号审计结果公告
发布日期: 2025-07-10 10:00 信息来源: 金台区审计局

金台区民政局2024年预算执行和其他财务收支审计结果公告

(二〇二五年六月二十三日公告)

根据《中华人民共和国审计法》规定,2025年3月,金台区审计局派出审计组对金台区民政局(以下简称区民政局2024年预算执行和其他财务收支情况进行了审计,并对有关事项进行了延伸审计。

一、被审计单位基本情况

区民政局属金台区人民政府工作部门,主要职责是贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定,拟订全区民政事业发展规划、规章制度并组织实施。具体事务还涉及社会组织、社会救助、行政区划、婚姻登记管理、殡葬改革、养老服务体系建设、残疾人权益保护、儿童福利、促进慈善事业发展等内容。区民政局下设区中心敬老院、区低保中心等2个二级事业单位。截至2024年底,区民政局行政编制6人,实有6人;2个事业单位编制17人,实有人数19人。

区民政局2024年部门决算(草案)报表反映:全年收入11950.02万元,全年支出11950.02万元(其中:基本支出453.41万元、项目支出11496.61万元)。

2024年底,区民政局资产5836.33万元,负债4.76万元,净资产5831.57万元。

二、审计发现的主要问题

(一)预决算编制方面

代编预算且预算管理不规范,涉及资金3.58万元。区民政局代编区中心敬老院年初预算。2024年区中心敬老院收到市民政局拨付慰问金1万元、收取胡某2024年代养费等“其他收入”2.58万元,未纳入预算管理。

(二)预算执行方面

党建经费开支超范围,涉及资金0.04万元。2024年,区民政局将社会组织党建经费400元用于支付社会组织电动门遥控器费用,该支出与党建工作无关。

(三)资产管理方面

1.应计未计固定资产0.24万元。2024年4月区民政局发生全省视频会议系统建设费用共计3笔3.08万元。其中,视频专线材料及劳务费0.24万元记入“基本支出-办公费”,未按固定资产归集。

2.未及时调整库存物品账面价值。截至2024年底,区民政局库存物品账面余额31462.50元,均为2022年10月至2023年2月接受捐赠的防疫物资。2025年3月对部分库存物品实地盘点,一次性口罩、医用连体防护服、84消毒液等物资已过期,金台区民政局未及时调整库存物品账面价值。

(四)内部控制方面

内控制度不健全,且相关制度规定不一致。截至2024年底,区民政局未制定与预算执行相关的《政府采购内部管理制度》《建设项目内部管理制度》《合同内部管理制度》《现金管理办法》《对下属单位的财务管理办法》等工作制度。已制定的制度中,《“三重一大”事项决策制度》和《财务管理制度》关于党组会审议“大额资金使用和重大业务开支”的事项范围存在差异。

三、审计处理意见及建议

对上述审计查出的问题,区审计局已依法出具了审计报告,提出了处理意见。区审计局建议:严格预算约束,规范经费支出;明确责任主体,加强资产管理;提升内控意识,健全制度体系;提高政治站位,强化整改落实。

四、整改情况

对审计发现的问题,区民政局高度重视,召开局党组会研究制定整改措施、积极落实问题整改。对预算执行方面存在的问题,区民政局已于2025年3月28日返还该笔党建经费;对资产管理方面存在的问题,区民政局已经调账处理;对内部控制方面存在的问题,区民政局进一步健全制度,制定《政府采购内部管理制度》《建设项目内部管理制度》《合同内部管理制度》《现金管理办法》《对下属单位的财务管理办法》等5项工作制度,完善《“三重一大”事项决策制度》《财务管理制度》等2项工作制度。

其他问题正在整改中,具体整改情况由区民政局在整改期限截止后依法向社会公告。区审计局将持续跟踪检查,督促问题整改到位。

【打印本页】【关闭窗口】