区审计局：

2024年度预算执行和其他财务收支情况审计报告、审计决定书下达后，我单位按照要求认真做好审计整改工作。现将具体整改落实情况报告如下：

一、落实审计整改主体责任情况

一是全面认领，专题研究整改方案。

二是压实责任，专班推进整改工作。

三是多措并举，持续巩固整改成效。

二、审计查出问题的整改情况

审计发现的5个问题中，立行立改的问题共5个，已整改5个，整改完成率100%。

1.关于“挤占个别专项资金”的问题

整改措施：组织开展“专项资金管理提质增效促规范活动”，对街道办事处管理使用的专项资金进行全面摸底，实现部门专项资金管理台账“全覆盖”，进一步压实专项资金管理使用责任。

整改结果：已完成整改。

2.关于“未执行公务卡结算制度”的问题

整改措施：组织学习中共中央、国务院印发的新修订《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，认真落实《条例》第十二条“全面实行公务卡制度”相关要求。与建设银行宝鸡分行签订《预算单位公务卡服务项目协议》，为有使用公务卡需求的机关干部办理公务卡。

整改结果：已完成整改。

3.关于“年末未对固定资产清查盘点”的问题

整改措施：印发街道《关于健全资产管理工作的通知》，完善固定资产管理关键环节，完成单位现有资产核查登记，已对照固定资产台账进行清查盘点。

整改结果：已完成整改。

4.关于“工会账户核算其他经济业务”的问题

整改措施：按照工会账户管理要求，根据会计核算情况，群众路街道办事处工会委员会已于2025年6月将工会账户中非工会业务款项转账至街道办事处往来资金账户。

整改结果：已完成整改。

5.关于“不相容职务未分离问题”的问题

整改措施：按照《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》相关要求，挑选一名具备财务知识和工作经历的干部，自2025年3月起调整至财政所工作，落实支出申请和内部审批、付款审批和付款执行不相容岗位相互分离要求。

整改结果：已完成整改。

三、举一反三，建立长效机制情况

一是强化内部控制建设。健全单位内部控制机制，落实不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、单据控制等内部控制方法，单位经济活动风险防范和管控能力得到提升。

二是强化会计核算监督。落实财会监督相关要求，加强单位内部监督，通过强化责任意识、完善财务制度、规范会计核算，提升单位经济业务、财务管理和会计行为日常监督水平。

三是加强资产管理工作。把资产管理放在和资金管理同等重要的位置，从加强资产配置、资产验收、资产使用、资产处置等重点环节管理入手，做好资产登记、资产盘点、资产报表等工作。

                                  宝鸡市金台区群众路街道办事处

              2025年6月26日