金台区人力资源和社会保障局2025年度预算执行和其他财政收支情况审计结果公告

（二〇二六年六月十五日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，区审计局派出审计组对金台区人力资源和社会保障局（以下简称“区人社局”）2025年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并对有关事项进行了延伸审计。

一、基本情况和评价意见

区人社局是区政府正科级工作部门，加挂区表彰奖励办公室、区农民工工作领导小组办公室、区全面创业领导小组办公室、区根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室牌子。下设政秘股、事业人员管理股、就业创业管理股、社会保障股、工伤股5个内设股室和区劳动人事争议仲裁院；下属1个参公单位：人才市场管理服务中心；下属3个事业单位：区劳动就业服务中心、区城乡居民社会养老保险中心、区机关事业单位养老保险管理中心。机关行政编制9名，截至2025年12月底，机关实有在编8人，此外归口机关事务管理中心管理事业人员1人。

2025年区财政局批复区人社局系统预算支出指标13132.56万元，其中：区人社局本级153.37万元，预算指标生效数540.16万元，预算追加率252.21%，预算执行实际支付数382.47万元，预算执行率70.81%。

截至2025年12月31日，区人社局行政账套资产总计4231.82万元，其中流动资产2.81万元（货币资金2.81万元），非流动资产4229.01万元（固定资产净值4229.01万元）；负债和净资产总计4231.82万元，其中负债134.77万元(其他应付款134.77万元)，净资产4097.05万元。年内局本级“三公”经费及会议费、培训费预算为零，账面未发生公务接待费、因公出国考察费、会议费及培训费。

审计结果表明，区人社局本级会计资料基本完整，财政收支基本真实，制定了《财务管理制度》《“三重一大”议事决策制度》《采购业务管理制度》《实物资产岗位管理制度》等内控制度，资金来源去向基本明晰。本次审计也发现，区人社局机关存在预算编制、财务管理不规范等问题需要加以纠正和改进。

二、审计发现的主要问题

（一）预决算编制、批复及调整方面

1.未及时向所属单位批复预算。

2.擅自改变资金用途，涉及0.11万元。

（二）预算执行方面

1.超标准超范围支出，涉及0.49万元。

（三）财务规范管理方面

1.库存现金账实不符，盘盈0.12万元。

2.未规范履行公务出差审批及公务卡结算制度。

3.原始凭证附件不全。

4.会计核算不规范。

对上述审计查出的问题，区审计局已依法出具了审计报告，提出了处理意见。区审计局建议：一是强化预算管理，规范预算编制。二是强化工会管理，规范经费使用。三是规范财务管理，提高报销审批合规性。

四、整改情况

区人社局对审计发现的问题高度重视，成立整改工作领导小组，制定问题整改清单落实审计处理意见。目前，审计提出的三类七项问题均已整改到位，具体整改情况由区人社局依法向社会公告。区审计局将持续跟踪检查，督促问题整改到位。